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公开时间：2022年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表 P
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）负责建立健全生态环境基本制度。承担全区生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制全区环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定全区主体功能区划。
（二）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调全区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发环境事件的应急、预警工作、参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督全区减排目标的落实。监督全区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。
（四）参与提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责全区环境污染防治监督管理。组织制定并监督实施全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展全区强制性清洁生产审核工作。
（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。参与制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（七）负责全区核与辐射安全监督管理。 贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章，协调全区核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
（八）负责全区生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作。
（九）负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制定全区生态环境监测制度。组织实施执法监测、监督性监测和突发环境事件应急监测，组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。参与建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。按要求做好生态环境质量监测相关工作。负责生态环境统计工作。按规定发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。
（十一）负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督全区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。
（十二）统一负责全区生态环境监督执法。负责开展现场生态环境保护执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。监督落实网格化环境监管制度。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。
（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十四）开展全区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
（十五）开展生态环境对外合作交流。 参与协调重要生态环境保护国际活动和区域合作，参与处理涉外生态环境事务。
（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
（十七）完成市生态环境局交办的其他任务。
（十八）职能转变。统筹谋划全区生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作，协助属地党委政府履行生态环境保护主体责任；会同有关部门组织开展生态环境保护方面绩效考核，定期通报重大生态环境保护工作进展情况；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。
广元市朝天生态环境局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入广元市朝天生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队和广元市朝天生态环境监测站。
机构情况：广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队是独立的参公单位，广元市朝天生态环境监测站是独立的事业单位。部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。
广元市朝天生态环境局内部机构设置情况：朝天生态环境局内设办公室、综合环境管理股、水和农村生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、行政审批股、科技和财务股、党建室8个职能部门。
全局人员情况：全局人员情况：全局总编制 28名，其中行政编制7 名，参照公务员管理的事业编制 6 名，机关工勤 1名，其他事业编制 14 名。在职人员总数 26 人，其中：公务员 6人，参照公务员管理的事业人员5 名，其他事业人员 11人，机关工勤 4人。
2022年收、支总计11556.61万元，比2021年相比，收、支总计各减少6922.47万元，减少37%。主要变动原因是项目资金收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计4757.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1223.07万元，占25.71%；其他收入3534.35万元，占74.29%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计4225.89万元，其中：基本支出451.03万元，占10.67%；项目支出3774.86万元，占89.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计1223.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加342.34万元，增长38.87%。主要变动原因是项目资金的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1223.07万元，占本年支出合计的28.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.34万元，增长38.87%。主要变动原因是项目资金支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1223.07万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出31.18万元，占2.55%；卫生健康（类）支出15.56万元，占1.27%；节能环保（类）支出1142.47万元，占93.41%；住房保障（类）支出33.86万元，占2.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1223.07万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为29.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为179.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为81.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为108.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为295万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为94.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：支出决算为309.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出355.08万元，其中：
人员经费291.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费63.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成预算100%，较上年减少0.62万元，下降6.14%；决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理要求，公务接待等费用逐年逐渐下降。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元，占62.72%；公务接待费支出决算3.53万元，占37.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）费支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.05万元，增长21.47%。主要原因是日常工作用车需求大，日常运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于监测及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.67万元，减少32.12%。主要原因是，公务活动减少和公务接待预算减少。
国内公务接待支出3.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待50批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出3.53万元，具体内容包括：上级调研检查1万元、对接工作0.82万元、执行公务0.79万元、开展业务活动0.92万元。
外事接待支出0万元，外事接待支出决算较2021年无变化。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，广元市朝天生态环境局机关运行经费支出63.67万元，比2021年增加18.75万元，增长41.74%。主要原因是人员增加。
2022年，广元市朝天生态环境局政府采购支出总额624.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出624.25万元。主要用于广元市朝天区集中式饮用水水源保护区风险源应急防护项目等工作。授予中小企业合同金额624.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，广元市朝天生态环境局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于环境执法及监测。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对环境保护宣传教育工作经费、环保项目工作经费、环境执法监察工作经费、环境监测工作经费、环境监测服务采购经费、污染防治工作经费、工资性支出、定额公用经费、其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）、工资性支出（事业）、职业年金做实、定额公用经费（事业）、朝天农村环境综合整治工程（二期）、重点流域水污染治理和水生态保护修复项目、集中式饮用水水源地保护和地下水生态环境保护、2022年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金、省级生态环境保护专项资金、生态环境应急装备提升建设项目、2022年环保工作经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位职业年金方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、环境保护宣传等以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
12. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环境监测中心站用于保障机构运转、开展日常工作的基本支出。
13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。
17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
18. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他节能环保支出。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
环境保护宣传教育工作经费 |
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主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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做好“6.5”环境日专题等宣传工作，强化与各大新闻媒体合作，加强新闻报道宣传，配合进行舆情处置引导。夯实新闻宣传窗口阵地，进一步打通报刊杂志、电视电台等新闻媒体以及移动社交媒体等全媒体传播渠道。加大环保法宣传，提高群众生态环境保护意识。 |
扎实开展习近平生态文明思想普及宣传进学校、进农村活动，抓好环保宣传教育，全年累计开展“全国低碳日”“六五环境日”“环保公众开放日”“庆六一·环保知识进校园”等活动9次，发放宣传资料2万余份。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
围绕习近平生态文明思想和“共建清洁美丽世界”主题，开展2022年六五环境日集中宣传以及“庆六一·环保知识进校园”、送法进企业、环保公众开放日等活动，通过挂横幅、发放宣传手册和宣传用品等方式，向人民群众广泛宣传环保相关知识，不断提升全民环保意识。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
户外大型宣传标语定制 |
≥ |
5 |
幅 |
6 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传 |
≥ |
5 |
场次 |
9 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
质量指标 |
年度宣传任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
媒体推广 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
宣传资料印制 |
≥ |
8000 |
册 |
8000 |
9 |
9 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动环境质量持续改善 |
定性 |
高中低 |
% |
高 |
9 |
9 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众政策法规知晓度 |
定性 |
高中低 |
高 |
9 |
9 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
9 |
9 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为100%，自评得分100分。开展系列环保主题宣传教育活动，搭建公众参与环境保护桥梁，人民群众环保责任意识进一步增强，环境保护氛围更加浓厚。开展环保知识进校园活动，引导小朋友们从小树立环保意识，争当环保小卫士。开展送法入企活动，企业生态环境保护意识进一步提升，生态环境保护主体责任进一步明确。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人：谢云 |
财务负责人：陈强 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
环保项目工作经费 |
|||||||||
主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展建设项目环评报告技术评审，确保污染防治措施有效可行，污染物达标排放，保护生态环境；开展建设项目现场踏勘，确保项目选址合理、规范实施，落实各项污染防治措施；组织对企业环保业务培训，确保企业落实项目环评、环保验收、排污许可等。积极对接、编制、申报项目，争取项目资金。 |
完成2022年度建设项目环评报告技术评审、排污许可技术复核和监督检查、建设项目现场踏勘等工作，确保了污染防治措施有效运行，排污许可工作落实。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.邀请专家对我局审批的环境影响评价报告质量审核，提出修改意见，签署专家意见，做为审批的技术支持。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设项目审批 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
服务重点企业个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
排污许可审查数量 |
≥ |
10 |
个 |
18 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
申报项目个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
环境质量达标情况 |
定性 |
高中低 |
高 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
环境风险 |
定性 |
高中低 |
高 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
环境质量改善 |
定性 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为100%，自评得分100分。完成2022年度建设项目环评报告技术评审、排污许可技术复核和监督检查、建设项目现场踏勘等工作，确保了污染防治措施有效运行，排污许可工作落实。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：袁荣 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
项目名称 |
环境执法监察工作经费 |
|||||||||
主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过开展全区生态环境保护执法检查，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉，开展生态环境保护综合执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作，做好网格化环境监管及核与辐射环境监管。储备环境应急物质，妥善处置环境突发事件，有效保障辖区环境，提升民众及企业守法意识。 |
按要求完成生态环境保护执法检查任务，所有信访应受理尽受理并妥善处置，开展执法队伍执法能力提升培训，开展全区网格化监管培训2次，加强辖区环境监管及辐射监管。储备围油栏、安全帽、雨靴、防割手套、救生衣等应急物资，全年未发生突发环境事件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年9月，我局按照市局下达的采购清单，根据《中华人民共和国政府采购法》和朝天区政府采购程序，9月26日张贴采供比选公告，9月30日公开召开比选会，10月17日我局下达《中标通知书》，10月28日与供货商签订《2022年环境应急物资采购项目合同书》，中标合同价21.70万元，包括防爆潜水泵、围油栏、吸油毡等17种物资。11月20日，我局与供货商再次签订《环境应急能力建设项目补充合同》，购买3000元应急物资。11月24日，我局纪检监察室、办公室等5人组成验收小组完成物资验收入库工作，现存放于朝天区中子镇转斗场镇应急物资库房。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.45 |
30.45 |
30.45 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
30.45 |
30.45 |
30.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核与辐射安全检查次数 |
≥ |
13 |
次/年 |
13 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
网格化培训 |
≥ |
2 |
次/年 |
2 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
监督执法任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
网格化监管覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
环境信访满意率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
专项执法检查 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
射线装置安全使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
30.45 |
万元 |
30.45 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成双随机执法任务 |
≥ |
150 |
条 |
155 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
环境应急参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
环境污染事件有效处置减少环境污染 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
突出环境问题得到解决 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
企事业单位自主守法比例提升 |
≥ |
15 |
% |
15 |
5 |
5 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为100%，自评得分100分。2022年朝天执法大队坚持依法治污，坚决用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境，全部按要求完成本年度生态环境执法工作任务，各项绩效指标如期完成。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：肖武 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
环境监测工作经费 |
|||||||||
主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
有效开展环境质量监测、监督性监测，执法监测等工作，按实完成市下、区下环境监测目标任务，保障自动监测站及实验室设施设备稳定运行，及时有效掌握辖区环境质量数据，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供环境数据支撑。 |
完成全区环境质量监测、市下、区下监督性监测及执法监测等监测工作，实验室管理体系有效运行，完成自动站基础设施保障工作，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供了环境数据支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
一是根据市下环境监测任务，我站组织开展部分环境监测工作，按照规定购买药品耗材，开展仪器设备维修、维护与检定等工作；二是自动站基础条件保障工作，水、电、网络、采水设施、消防设施等保障工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
监督性监测企业数量 |
＝ |
35 |
家 |
35 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
监测设施设备维护管理 |
≥ |
90 |
台/套 |
90 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
监测任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
流域断面监测点位 |
＝ |
50 |
个 |
50 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
有机产品认证监测点位 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
乡镇集中式饮用水源地监测点位 |
＝ |
28 |
个 |
28 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
自动站稳定运行率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
21 |
万元 |
21 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
自动站个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对环境质量改善可持续影响率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
群众对环境质量重视度提升 |
定性 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
环境质量公开率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对环境质量满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为100%，自评得分100分。监测站以为环境质量管理提供优质、高效技术服务为目标，科学严谨、求真务实、团结奋斗、顽强拼搏、奋力开拓创新为指引，在监测能力建设、机构队伍建设、基础技术工作，体制机制创新方面取得了一定进步。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
环境监测服务采购经费 |
|||||||||
主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成2022年乡镇饮用水源地水质监测、监督性监测等监测任务。按要求及时向国家、省站、市站及各级政府提供环境空气质量、水环境质量信息，为省、市、县环保目标考核提供监测数据，为环境管理和突发环境事件应对等提供技术支撑与基础保障，向社会发布环境质量状况信息。 |
完成了2022年乡镇饮用水源地水质监测，监督性监测工作、应急监测工作、执法监测等监测工作，已及时向各级征服提供科学、有效的监测数据，为环境管理和处理应急事故提供数据支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
我局根据市下监测方案，根据《中华人民共和国政府采购法》和朝天政府采购程序，2022年7月11日签订广元市朝天生态环境局2022年生态环境监测服务采购项目，中标价为29.65万元，包含环境质量监测、监督性监测等内容，2022年12月30日完成该项目工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
32.00 |
32.00 |
29.65 |
92.66% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
29.65 |
92.66% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
饮用水源水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
采购管理规范率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
32 |
万元 |
29.65 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
污染源监督性监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
流域断面监测点位 |
≤ |
50 |
个 |
50 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
流域断面监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
监督性监测数量 |
＝ |
50 |
家 |
50 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
饮用水源监测点位 |
≤ |
28 |
个 |
28 |
10 |
10 |
||
效益指标 |
可持续发展指标 |
主要河流及饮用水源水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对环境质量的知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为99%，自评得分99分。监测站以为环境质量管理提供优质、高效技术服务为目标，科学严谨、求真务实、团结奋斗、顽强拼搏、奋力开拓创新为指引，2022年提供了科学有效的监测数据，为各级政府的决策提供了数据支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
污染防治工作经费 |
|||||||||
主管部门（盖章） |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
负责大气、水、土壤等污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善全区生态环境质量。完成年度生态环境问题整改任务，做好中央、省环保督察“回头看”迎检工作，完成农村环境综合整治及饮用水源保护任务。 |
大力开展大气污染防治监督管理，圆满完成年度NOX、VOC减排任务。严格按照整改措施，各类环保督察问题均按时完成整改。2022年通过土壤污染防治工作的一系列举措，全年土壤质量稳定，无土壤污染事件发生。强化了环境监管能力，提高生态环境质量，确保了饮用水源地水质达标。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
加大大气污染防治，联合多部门开展秸秆禁烧巡查、城市扬尘治理及主要交通干道重型货车管控，完成柴油货车便携式尾气排放抽测500辆车次、非道路移动机械环保登记编码30辆车次。按照“清单制+责任制+销号制”要求，扎实推进第二轮中央生态环境督察反馈问题整改，做好第一轮中央、省、第二轮省督察反馈问题整改“回头看”。顺利推进3个土壤项目实施，成功申报入库土壤项目2个。深入开展流域环境综合治理，农村生活污水治理“千村示范”工程，矿井涌水治理工程。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
饮用水源监控设施维护 |
＝ |
31 |
处 |
31 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
当年度环保督察迎检任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成渣堆治理 |
≥ |
20000 |
立方 |
20000 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
数量指标 |
河长制巡查 |
≥ |
20 |
次 |
30 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
质量指标 |
辖区主要河流及饮用水源地水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
柴油货车尾气检测数 |
≥ |
500 |
辆 |
500 |
3 |
3 |
||
产出指标 |
质量指标 |
城区环境空气质量优良率 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
危废、固废监管及巡查 |
≥ |
20 |
次 |
30 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
数量指标 |
集中式饮用水源地监管 |
＝ |
30 |
个 |
30 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
成本指标 |
工作经费 |
≤ |
48 |
万元 |
48 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成年度 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
质量指标 |
饮用水源监控设施稳定运行率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
质量指标 |
危废、固废处置率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
农用地土壤污染治理面积 |
≥ |
5000 |
亩 |
5000 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
入河排污口整治 |
≥ |
11 |
个 |
15 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
非道路移动源尾气检测数 |
≥ |
30 |
辆 |
30 |
3 |
3 |
||
产出指标 |
质量指标 |
当年度应整改环境问题完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
2 |
2 |
||
产出指标 |
数量指标 |
秸秆禁烧巡查 |
≥ |
60 |
次 |
60 |
5 |
5 |
||
产出指标 |
数量指标 |
农村环境整治村 |
≥ |
4 |
个 |
6 |
2 |
2 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对辖区环境质量持续改善产生影响 |
≥ |
3 |
年 |
持续改善 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境质量，提升生活品质 |
定性 |
高中低 |
高 |
2 |
2 |
|||
效益指标 |
生态效益指标 |
环境空气质量优良率 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
3 |
3 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全年预算完成率为100%，自评得分100分。通过各项大气污染防治措施的实施，2022年度，完成上报NOX减排281.16吨、VOc减排4.72吨，2022年度空气优良率达97.5%，PM2.5、PM10浓度持续降低。大力推进各类生态环境环境督察反馈问题整改，当年度应整改环境问题完成率达100%。全年土壤质量稳定，积极完成农村环境综合整治及饮用水源保护任务。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：马蓉 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，无结余资金，工资及时足额发放。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
187.26 |
203.90 |
203.90 |
100.00% |
10 |
10 |
年中调整预算的原因为人员增加 |
|||
其中：财政资金 |
187.26 |
203.90 |
203.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
100 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
定额公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
18.98 |
18.98 |
18.98 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
18.98 |
18.98 |
18.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
工资性支出（事业） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
82.86 |
82.86 |
82.86 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
82.86 |
82.86 |
82.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
职业年金做实 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障退休人员职业年金做实落实到位。 |
按规定完成退休人员职业年金做实，保障退休待遇。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定完成退休人员职业年金做实，保障退休待遇。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障绿 |
= |
100 |
% |
100 |
45 |
45 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对环境质量满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
45 |
45 |
||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
按规定完成退休人员职业年金做实，保障退休待遇。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
定额公用经费（事业） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.60 |
29.66 |
29.66 |
100.00% |
10 |
100 |
厉行节俭，压减三公经费。 |
|||
其中：财政资金 |
30.60 |
29.66 |
29.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
预算编制科学合理，无资金结余。严格执行预算，保障单位日常运转。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：陈强 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
朝天农村环境综合整治工程（二期） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展农村生活污水治理，羊木镇金笔村、云雾山镇菜籽坝社区农村生活污水治理。 |
已完成羊木镇金笔村、云雾山镇菜籽坝社区农村生活污水治理。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成羊木镇金笔村、云雾山镇菜籽坝社区农村生活污水治理。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
110.00 |
110.00 |
108.61 |
98.74% |
10 |
10 |
该项目已完成，按项目进度支付。 |
|||
其中：财政资金 |
110.00 |
110.00 |
108.61 |
98.74% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
需整治的行政村数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
质量指标 |
经整治的行政村生活污水处 理率 |
＞ |
60 |
% |
72 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
2022年12月 |
15 |
15 |
||||
产出指标 |
成本指标 |
项目实施成本资金 |
≤ |
110 |
万元 |
110 |
15 |
15 |
项目已完工，结余资金1.39万元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动地方投入农村污水运维费用 |
≥ |
20 |
万元/年 |
20 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益户数 |
≥ |
150 |
户 |
150 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
经整治的行政村环境 |
定性 |
生活污水直排现象得到 遏制 |
生活污水直排现象得到 遏制 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
长久 |
长久 |
5 |
5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目周边居民满意度 |
＞ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评分100分，已完成羊木镇金笔村、云雾山镇菜籽坝社区农村生活污水治理，项目结余资金1.39万元。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
重点流域水污染治理和水生态保护修复项目 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
编制完成项目设计方案和行洪论证方案。 |
已编制完成项目设计方案和行洪论证方案。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已编制完成项目设计方案和行洪论证方案。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,677.00 |
28.50 |
1.70% |
10 |
10 |
按项目进度支付 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
1,677.00 |
28.50 |
1.70% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
流域及其支流生态修复建设乡镇个数 |
＝ |
6 |
个 |
6个 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
数量指标 |
治理河段长度（km） |
＝ |
116.3 |
km |
116.3km |
3 |
3 |
||
产出指标 |
数量指标 |
治理流域数量 |
＝ |
4 |
条 |
4条 |
3 |
3 |
||
产出指标 |
质量指标 |
考核断面达标率（%） |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
乡镇及以上集中式饮用水水源保护区水质优良比例（%） |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
0% |
3 |
1 |
项目正在进行中，未开展验收 |
|
产出指标 |
时效指标 |
在规定的时限内实施完成 |
2022年12月 |
3 |
1 |
资金下达后，迅速开展项目实施方案、行洪论证编制及项目工程招标工作，目前该项目正在进行中 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
增加就业机会（工程建设期和工程运营管理期） |
＞ |
1000 |
人 |
＞500人 |
3 |
1 |
项目正在进行中 |
|
效益指标 |
社会效益 |
环境管理水平 |
定性 |
提升 |
提升 |
3 |
3 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
水污染治理适用技术和装备应用范围 |
定性 |
扩大 |
扩大 |
2 |
2 |
|||
效益指标 |
生态效益 |
断面水质达到国家考核要求 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
3 |
2 |
||
效益指标 |
生态效益 |
化学需氧量削减量（t/a） |
＝ |
65.7 |
（t/a） |
10 |
2 |
1 |
项目正在进行中 |
|
效益指标 |
生态效益 |
氨氮削减量（t/a） |
＝ |
3.29 |
（t/a） |
0.5 |
2 |
1 |
项目正在进行中 |
|
效益指标 |
生态效益 |
总磷削减量（t/a） |
＝ |
0.99 |
（t/a） |
0.2 |
2 |
1 |
项目正在进行中 |
|
效益指标 |
生态效益 |
总氮削减量（t/a） |
＝ |
4.4 |
（t/a） |
1.1 |
2 |
1 |
项目正在进行中 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
进一步提高辖区水生态环境质量 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
3 |
3 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目运维机制 |
定性 |
建立 |
建立 |
3 |
3 |
|||
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
||
满意度指标 |
服务对象 |
向社会公布水质目标完成情况 |
定性 |
完全公开 |
完全公开 |
3 |
3 |
|||
合计 |
100 |
89 |
||||||||
评价结论 |
自评分89分，该项目于2022年7月下达资金文件，立即开展项目设计方案和行洪论证方案招标工作，在2022年底编制完成了设计方案和行洪论证方案初稿，随后开展项目工程招标工作。目前，该项目正在进行中。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
集中式饮用水水源地保护和地下水生态环境保护 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
饮用水源地监控平台建设，各乡镇环境问题整改（隔离网安装等）。 |
正在安装饮用水源地监控设备，进行监控平台系统安装和调试。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
正在安装饮用水源地监控设备，进行监控平台系统安装和调试。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
660.00 |
258.78 |
39.21% |
10 |
10 |
按项目进度支付 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
660.00 |
258.78 |
39.21% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装视频监控个数 |
＝ |
31 |
个 |
20个 |
10 |
6 |
项目正在进行中 |
|
产出指标 |
数量指标 |
被整治的饮用水水源地个数 |
＝ |
28 |
个 |
15个 |
10 |
6 |
项目正在进行中 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
0% |
10 |
8 |
项目正在进行中，还未开展验收 |
|
产出指标 |
质量指标 |
经过整治的集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水质 |
＝ |
28 |
个 |
28个 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月30日 |
10 |
8 |
项目正在进行中 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
地下水环境质量改善对周边影响 |
定性 |
变好 |
变好 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目完工后对本区域的经济是否会带来积极影响 |
定性 |
是 |
是 |
6 |
6 |
|||
效益指标 |
生态效益 |
集中式饮用水水源水质 |
定性 |
达到或优于Ⅲ类 |
达到或优于Ⅲ类 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
水源地环境监管能力 |
定性 |
提升 |
提升 |
7 |
7 |
|||
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
7 |
7 |
||
合计 |
100 |
88 |
||||||||
评价结论 |
自评分88分，该项目自2022年7月下达资金文件，立即开展项目招标工作，目前正在安装饮用水源地监控设备，进行监控平台系统安装和调试，项目正在进行中。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
2022年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
在曾家镇石烛村、石鹰村、白鹰村，李家镇青林村，两河口镇大尖山村，羊木镇金笔村等6个行政村开展农村生活污水治理“千村示范工程”项目。 |
已完成曾家镇石烛村、石鹰村、白鹰村，李家镇青林村，两河口镇大尖山村，羊木镇金笔村等6个行政村开展农村生活污水治理“千村示范工程”项目。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
在曾家镇石烛村、石鹰村、白鹰村，李家镇青林村，两河口镇大尖山村，羊木镇金笔村等6个行政村开展农村生活污水治理“千村示范工程”项目 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
295.00 |
295.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
295.00 |
295.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
需整治的行政村数量 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
质量指标 |
经整治的行政村生活污水处 理率 |
＞ |
60 |
% |
72 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
2022年12月 |
15 |
15 |
||||
产出指标 |
成本指标 |
项目实施成本资金 |
≤ |
295 |
万元 |
295 |
15 |
15 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动地方投入农村污水运维费用 |
≥ |
20 |
万元/年 |
20 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益户数 |
≥ |
800 |
户 |
800 |
5 |
5 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
经整治的行政村环境 |
定性 |
生活污水直排现象得到 遏制 |
生活污水直排现象得到 遏制 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
长久 |
长久 |
5 |
5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目周边居民满意度 |
＞ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评100分，该项目提前完成曾家镇石烛村、石鹰村、白鹰村，李家镇青林村，两河口镇大尖山村，羊木镇金笔村等6个行政村生活污水治理“千村示范工程”，按进度完成资金拨付，农村生活污水直排现象得到有效遏制，改善农村生态环境质量。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王晓龙 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
省级生态环境保护专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
该经费主要是疫情期间围绕水质持续稳定达标、空气质量持续改善、土壤及固体废物污染监管、保障全区核与辐射环境安全，全面推进污染防治攻坚战等“八大战役”。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展我区强制性清洁生产审核工作。 |
疫情期间生态环境环境质量持续改善，人居环境质量不断提升，群众生活品质不断提高，提升了公共服务能力，污染防治攻坚战取得良好成效。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
购买相关的防疫物资，并按照要求及时进行支付，为疫情防控做好物资保障工作。极大的提升了疫情防控的应急处置能力，提高处置效率。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该笔资金于2022年12月下旬下达，未能于2022年年底前支付。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
涉疫医疗废物实现分类处置 |
定性 |
实现 |
实现 |
20 |
20 |
|||
产出指标 |
时效指标 |
疫情废物处置时间 |
≤ |
24 |
小时 |
24 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
疫情应急处置率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公共服务能力 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
≤ |
5 |
万元 |
3.145 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
综合评估得分90分，完成预期目标。通过优化资源配置，还需要加快推进项目实施进度及提高预算使用效率，我们将积极把握疫情防控生态环境重点保护工作，持续改善环境质量，提升人民群众对生态环境的获得感。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：谢云 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
生态环境应急装备提升建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
年底前完成应急物资采购。 |
2022年11月底，完成了应急物资的采购工作并完成验收。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年9月，我局按照市局下达的采购清单，根据《中华人民共和国政府采购法》和朝天区政府采购程序，9月26日张贴采供比选公告，9月30日公开召开比选会，10月17日我局下达《中标通知书》，10月28日与供货商签订《2022年环境应急物资采购项目合同书》，中标合同价21.70万元，包括防爆潜水泵、围油栏、吸油毡等17种物资。11月20日，我局与供货商再次签订《环境应急能力建设项目补充合同》，购买3000元应急物资。11月24日，我局纪检监察室、办公室等5人组成验收小组完成物资验收入库工作，现存放于朝天区中子镇转斗场镇应急物资库和交通局住宿楼应急物资库。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施生态环境应急物资采购 |
＝ |
17 |
项 |
17 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月前完成 |
定性 |
2022年12月前完成 |
满足国家相关质量标准 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动生态环境保护 |
定性 |
提升突发环境事件应急处理能力 |
相符 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
生态环境应急装备提升建设项目实施方案 |
定性 |
省级专项资金 |
提高 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
生态环境应急装备提升建设项目如期采购完成，各绩效指标全部完成。2022年9月，我局按照市局下达的采购清单，根据《中华人民共和国政府采购法》和朝天区政府采购程序，张贴采供比选公告，公开召开比选会，下达中标通知书并采购物资，11月24日，我局纪检监察室、办公室等5人组成验收小组完成物资验收入库工作，现存放于朝天区中子镇转斗场镇应急物资库房。 |
|||||||||
存在问题 |
本年度全面完成各项绩效指标，物资储备到位，无问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：肖武 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
2022年环保工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市朝天生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以改善环境质量为核心，以落实生态环境保护责任为抓手，深入打好污染防治攻坚战，生态环境保护工作稳步推进。申请资金用于应急物资库建设，农村环境综合治理（敬忠村）等方面。 |
按照项目年度目标的设定，顺利完成该项目各项内容的实施。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
改善了环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，生态环境保护工作得到稳步推进。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成年度 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
6米40W太阳能路灯 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
数量指标 |
改造应急物资库 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
9 |
9 |
||
产出指标 |
质量指标 |
农村环境质量优良率（%） |
≥ |
95 |
% |
95 |
9 |
9 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
应急运维机制 |
定性 |
建立 |
建立 |
4 |
4 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境质量，提升生活品质 |
定性 |
提高 |
提高 |
8 |
8 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
应急适用技术和装备应用范围 |
定性 |
扩大 |
扩大 |
9 |
9 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
总体自评得分100分，改善了环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，生态环境保护工作得到稳步推进。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：谢云 |
财务负责人：陈强 |
|||||||||
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51080002000246
