目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施县区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律法规、规章和政策，参与编制县区环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与县区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定县区主体功能区划。
2.负责县区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调县区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区突发环境事件的应急、预警工作。参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督县区减排目标的落实。监督县区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。
4.参与提出县区生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动县区循环经济和生态环保产业发展。
5.负责县区环境污染防治监督管理。组织制定并监督实施县区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展县区强制性清洁生产审核工作。
6.指导协调和监督县区生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。参与制定县区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督县区农村生态环境保护，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责县区核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律法规、规章。协调县区核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
8.负责县区生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作。
9.负责县区生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制定县区生态环境监测制度。组织实施执法监测、监督性监测和突发环境事件应急监测，组织对县区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。参与建设和管理县区生态环境监测网和生态环境信息网。按要求做好生态环境质量监测相关工作。负责生态环境统计工作。按规定发布县区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订县区应对气候变化的规划和政策措施。
11.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督县区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。
12.统一负责县区生态环境监督执法。负责开展现场生态环境保护执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。监督落实网格化环境监管制度。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。
13.组织指导和协调县区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施县区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
14.开展县区生态环境科技工作。管理县区生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展县区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
15.开展生态环境对外合作交流。参与协调重要生态环境保护国际活动和区域合作，参与处理涉外生态环境事务。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
17.完成市生态环境局交办的其他任务。
18.职能转变。统筹谋划县区生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作，协助属地党委政府履行生态环境保护主体责任；会同有关部门组织开展生态环境保护方面绩效考核，定期通报重大生态环境保护工作进展情况；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。
广元市旺苍生态环境局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市旺苍生态环境监测站、广元市旺苍生态环境保护综合行政执法大队。下属二级单位未单独编报预算。
2022年度收、支总计5382.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加1461.38万元，增长27.15%。主要变动原因是下达中央和省级专项项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计4923.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.35万元，占17.98%；其他收入4038.61万元，占82.02%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计1674.98万元，其中：基本支出867.81万元，占51.81%；项目支出807.17万元，占48.19%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计973.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少191.83万元，下降16.47%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出973.23万元，占本年支出合计的58.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.05万元，增加11.46%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出973.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.19万元，占6.9%；卫生健康支出28.6万元，占2.94%；节能环保支出809.41万元，占83.17%；住房保障支出68.03万元，占6.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为973.23万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为349.78万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为245.78万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为79.31万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为122.32万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.03万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出728.91万元，其中：
人员经费597.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费131.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.92万元，完成预算89.72%，较上年减少0.96万元，下降6.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占54.18%；公务接待费支出决算5.92万元，占45.82%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于生态环境监测执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.92万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降13.95%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费。其中：
国内公务接待支出5.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，408人次（不包括陪同人员），共计支出5.92万元，具体内容包括：交流学习15852元、上级调研考察4753元、上级检查核查35105元、接洽工作2349元、业务指导1140元。
外事接待支出0万元，未发生外事接待支出。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，广元市旺苍生态环境局机关运行经费支出131.42万元，比2021年减少0.6万元，下降0.45%（或与2021年决算数持平）。主要原因是公用经费支出减少。
2022年，广元市旺苍生态环境局政府采购支出总额51.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.41万元。主要用于监督性检测服务采购。授予中小企业合同金额51.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.41万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2022年12月31日，广元市旺苍生态环境局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境监测执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生态环境污染防治工作经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市旺苍生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指广元市旺苍生态环境局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农药废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市旺苍生态环境局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行了相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照财政要求，及时足额发放职工工资。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
337.36 |
374.55 |
374.55 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
337.36 |
374.55 |
374.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行了相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转开支，顺利开展工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
41.40 |
39.92 |
39.92 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
41.40 |
39.92 |
39.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障单位日常运转开支，顺利开展工作。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周杨扬 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080021T000000055575-建设项目评审工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，从而控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。 |
完成环评审批1个。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，从而控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目环评、技术审查数量 |
≥ |
1 |
个 |
14 |
10 |
10 |
||
排污许可证审查数量 |
≥ |
16 |
个 |
16 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
办结率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
评审成本 |
≤ |
0.13 |
万元 |
0.13 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境风险 |
定性 |
高中低 |
低 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
环境质量达标情况 |
定性 |
高中低 |
高 |
10 |
10 |
||||
可持续发展指标 |
污染物排放水平 |
定性 |
高中低 |
低 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
本项目为上年结转项目，自评得分100分。2022年，我局持续做好对重大项目环评手续办理的主动配合、全力支持、加速推进，共审批新、改、扩建项目14个，指导企业网站备案项目180余个，环评和“三同时”执行率达100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：魏莱 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080021T000000055651-环境质量监测和监督性监测等服务采购经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过完成全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购，反映县域生态环境水平，从而为政府决策提供数据支撑。 |
完成了全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购，反映县域生态环境水平，从而为政府决策提供数据支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了监测站能力外全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
16.05 |
4.49 |
28.00% |
10 |
3 |
1.因2022年10月份预算调增才完成，因此目前该项目还在实施中，因此执行率未达到90%;2.根据广元市下达的监测方案，其中部分项目我局无监测能力，需该买三方服务，根据方案核实，存在资金缺口，因此追加预算16.05万元。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
16.05 |
4.49 |
28.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
各类水质监测 |
≥ |
1670 |
项 |
1670 |
8 |
8 |
||
市县河长制监测 |
≥ |
396 |
项 |
396 |
8 |
8 |
||||
监督性监测 |
＝ |
244 |
项 |
244 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
监测数据准确性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|||
成本指标 |
外购监测服务成本 |
≤ |
62.98 |
万元 |
46.91 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对县域生态环境水平参与度 |
定性 |
优良中低差 |
稳定 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
生态环境监测能力 |
定性 |
优良中低差 |
提高 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
为生态环境污染防治提供数据支撑能力 |
定性 |
优良中低差 |
提高 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
数据接收部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
93 |
||||||||
评价结论 |
本项目为年中追加项目，经自评，环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等服务采购经费项目绩效评价总体得分为93分。该项目严格按照政府采购程序实施，通过该项目的实施，顺利完成了省市下达的相关任务目标，按时上报了监测数据，为行政决策提供了相应的技术支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
主要存在的问题是该项目因调增预算完成时间较晚，导致该项目实施时间较为滞后。 |
|||||||||
改进措施 |
下一步在制定年初预算时进一步科学论证，确保预算合理，减少调增预算情况发生。 |
|||||||||
项目负责人：李丹 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080021T000000055667-实验室仪器设备检定及校准费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成实验室设备的检定与校准，让设备在有效期内正常使用。 |
完成了实验室设备的检定与校准，设备在有效期内正常使用。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对监测站实验室设备进行检定校准，确保监测工作正常开展，保障测量准确性。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
仪器检定与校准台数 |
≥ |
80 |
台（套） |
80 |
30 |
30 |
||
质量指标 |
监测仪器使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
仪器送检与校准成本 |
≤ |
2.08 |
万元 |
2.08 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
生态效益 |
生态环境质量监测 |
定性 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
|||
可持续影响指标 |
生态环境质量 |
定性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目为上年结转项目，经自评，总体得分为100分。该项目及时对监测站仪器进行了检定校准，通过该项目的实施，保障了监测数据的准确性，顺利完成了省市下达的相关任务目标，按时上报了监测数据，为行政决策提供了相应的技术支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：李丹 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080021T000000055674-实验室设备维修维护费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成实验室大型设备的维护及部分设备维修工作。 |
完成了实验室大型设备的维护及部分设备维修工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对监测站实验室设备进行维修维护，确保监测工作正常开展，保障测量准确性。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实验室大型设备的维护数 |
≥ |
3 |
台（套） |
3 |
30 |
30 |
||
质量指标 |
仪器使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|||
质量指标 |
维护维修率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
生态效益 |
生态环境监测质量 |
定性 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
|||
可持续影响指标 |
生态环境质量 |
定性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目为上年结转项目，经自评，总体得分为100分。该项目及时对监测站设备进行了维修维护，通过该项目的实施，保障了监测数据的准确性，顺利完成了省市下达的相关任务目标，按时上报了监测数据，为行政决策提供了相应的技术支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：李丹 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位工会活动开展，公车补贴发放、党建活动开展与退休人员活动开展。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
39.34 |
39.34 |
39.30 |
99.89% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
39.34 |
39.34 |
39.30 |
99.89% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0.11% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照相关要求，严格执行相关政策，保障单位工会活动开展，公车补贴发放、党建活动开展与退休人员活动开展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周杨扬 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行了相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照财政要求，及时足额发放职工工资。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
204.15 |
204.15 |
204.15 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
204.15 |
204.15 |
204.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0% |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022R000006867036-退休“中人”一次性补贴 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴足额发放。 |
严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴足额发放。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障了退休人员一次性补贴足额发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022R000006887034-职业年金做实 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障退休人员职业年金足额缴纳。 |
严格执行相关政策，保障退休人员职业年金足额缴纳。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障退休人员职业年金足额缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障了退休人员职业年金足额缴纳。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000004921361-生态环境污染防治工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过完成水污染防治2022年度主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成农村生活污水治理“千村示范工程”，使66%的行政村农村生活污水得到有效治理，改善农村人居环境；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；通过完成大气污染防治2022年度秸秆禁烧工作、柴油货车尾气排放抽测、非道路移动机械编码登记和尾气排放检测工作，巩固提升县域大气环境质量；通过完成土壤污染防治2022年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确保县域土壤环境安全可控；通过完成核与辐射安全监管2022年度县域内37家核技术利用单位检查、汛期放射源监管，核文化宣传工作，全面保障县域核与辐射安全稳定；开展我县各级生态环境保护督察资料收集、组卷等工作，完成各级生态环境保护督察组问题整改工作。通过开展6.5世界环境日活动、与各大媒体进行生态环境保护宣传、完成社会公众环保意识提高的目标。通过上述对水体、土壤、大气、核与辐射、生态环境宣教活动的工作开展，全面增强县域社会环保意识、提升县域生态环境水平。 |
深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，助力建设中国最干净城市。新增完成农村污水治理村个数13个，使66.8%的行政村农村生活污水得到有效治理，整治黑臭水2条，完成了水污染防治2022年度主要污染物总量减排任务，完成了辖区所有涉气企业重污染天气减排措施落实清单更新，完成了涉固体废物单位现场检查指导280余次，城区空气质量优良天数率达96.2%，（PM2.5）年均浓度/微克为30.2，土壤环境风险可控率100%。 极大地改善了人居环境质量，提升了生活品质。群众满意度高达98%。通过完成核与辐射安全监管2022年度县域内37家核技术利用单位检查、汛期放射源监管，核文化宣传工作，全面保障县域核与辐射安全稳定；开展我县各级生态环境保护督察资料收集、组卷等工作，完成各级生态环境保护督察组问题整改工作。通过开展6.5世界环境日活动、与各大媒体进行生态环境保护宣传、完成社会公众环保意识提高的目标。通过上述对水体、土壤、大气、核与辐射、生态环境宣教活动的工作开展，全面增强县域社会环保意识、提升县域生态环境水平。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展大气、水体、土壤污染防治及农村环境保护工作，提升县域生态环境水平。开展涉气涉废检查指导，加强核与辐射监管。牵头开展各级环保督察资料收集、问题整改。开展各类生态环境宣传教育活动，全面增强群众环保意识。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全县农村生活污水行政村有效治理率 |
≥ |
66 |
% |
66.8 |
2 |
2 |
||
农村黑臭水体整治数 |
＝ |
2 |
条 |
2 |
2 |
2 |
||||
对全县核技术利用单位监管完成全覆盖检查（2020-2022） |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
||||
年度氮氧化物量减排完成情况 |
≥ |
70 |
吨 |
73.44 |
2 |
2 |
||||
监督检查排污单位监测情况 |
≥ |
30 |
家 |
30 |
3 |
3 |
||||
年度氨氮减排完成情况 |
≥ |
5 |
吨 |
7.99 |
2 |
2 |
||||
完成涉固体废物单位现场检查指导 |
≥ |
200 |
次 |
280 |
2 |
2 |
||||
参加全市监测大比武 |
＝ |
1 |
次 |
2 |
3 |
3 |
||||
完成辖区所有涉气企业重污染天气减排措施落实清单更新 |
≥ |
20 |
家 |
25 |
2 |
2 |
||||
年度化学需氧量减排完成情况 |
≥ |
50 |
吨 |
74.2 |
2 |
2 |
||||
完成土壤污染重点监管单位检查 |
≥ |
5 |
家 |
5 |
2 |
2 |
||||
新增完成农村污水治理村个数 |
≥ |
11 |
个 |
13 |
2 |
2 |
||||
监管地下水监测点位 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
2 |
2 |
||||
开展生态环境保护宣传教育活动 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
3 |
3 |
||||
质量指标 |
（PM2.5）年均浓度/微克 |
≤ |
40 |
立方米 |
30.2 |
3 |
3 |
|||
土壤环境风险可控率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
||||
国、省、市考核断面水质优良率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
||||
城区空气质量优良天数率 |
≥ |
90 |
% |
96.2 |
3 |
3 |
||||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
3 |
3 |
|||
成本指标 |
污染发展工作经费 |
≤ |
48 |
万元 |
48 |
3 |
3 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境质量，提升生活品质 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
9 |
|||
生态效益指标 |
深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，助力建设中国最干净城市 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
9 |
||||
可持续影响指标 |
为绿色低碳高质量发展提供有力支撑 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
9 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
||
合计 |
100 |
96 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分96分，2022年度，旺苍县新增完成农村污水治理村个数13个，使66.8%的行政村农村生活污水得到有效治理，整治黑臭水2条，完成了水污染防治2022年度主要污染物总量减排任务，完成了辖区所有涉气企业重污染天气减排措施落实清单更新，完成了涉固体废物单位现场检查指导280余次，城区空气质量优良天数率达96.2%，（PM2.5）年均浓度/微克为30.2，土壤环境风险可控率100%。 极大地改善了人居环境质量，提升了生活品质。群众满意度高达98%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：何俊民 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000004921389-生态环境监测工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过完成能力内4272个项目的分析并出具报告，为政府决策提供数据支撑；根据《计量法》对站内仪器设备完成每年的检定及校准、维修维护，保证仪器设备的可溯源性，对监测数据的真实性提供支撑；完成全县境内突发应急监测，在规定时间内快速反应，并为政府提供数据参考；保障县域内自动站稳定持续运行；以及完成市定旺苍县内2个有机产品认证核心基地环境适应性评价。从而完成省市下达工作任务的年度目标。 |
完成能力内4272个项目的分析并出具了报告，为政府决策提供了数据支撑；按照计划完成了站内所有仪器的检定及维护，保证了仪器设备的可溯源性及数据的真实性；完成了突发应急监测，在规定时间内快速反应，并为政府提供数据参考；按照要求保障了辖区4个自动站的稳定运行；顺利完成省市下达的目标任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过制定翔实的监测方案，按时开展生态环境监测工作，顺利完成省市下达的监测任务目标。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
72.80 |
77.71 |
77.29 |
99.46% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
72.80 |
77.71 |
77.29 |
99.46% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实验室仪器设备维修检定 |
≥ |
20 |
台（套） |
70 |
5 |
5 |
||
核心区、城区噪声监测点位维护数 |
≥ |
185 |
个 |
185 |
5 |
5 |
||||
完成市定有机产品认证核心基地环境适应性评价 |
＝ |
2 |
个 |
0 |
5 |
0 |
市下达任务目标改变，未下达有机产品认证目标 |
|||
水、土、气环境质量监测项目 |
≥ |
3800 |
项 |
3850 |
5 |
5 |
||||
保障自动站运行个数 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
5 |
10 |
||||
质量指标 |
监测数据准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
5 |
|||
成本指标 |
监测工作经费及自动站、实验室运行成本 |
≤ |
72.8 |
万元 |
77.71 |
10 |
9 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对县域生态环境水平参与度 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
生态环境监测能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
为生态环境污染防治提供数据支撑能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
94 |
||||||||
评价结论 |
经自评，生态环境监测工作经费项目绩效评价总体得分为94分。2022年，旺苍生态环境监测站顺利完成了省市下达的任务目标，按时上报了监测数据，同时通过资质扩项进一步提升了旺苍生态环境监测站监测能力，能够更好地为行政决策提供技术支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
主要存在的问题时未完成有机产品认证核心基地环境适应性评价，主要原因为该指标是根据2021年工作任务制定的计划，但在省市正式监测方案下达后无该项工作内容，因此未开展相关工作。 |
|||||||||
改进措施 |
下一步在制定绩效目标时充分考虑工作内容变化情况，绝不盲目制定绩效目标，确保绩效目标制定更加科学合理。 |
|||||||||
项目负责人：李丹 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000004921409-环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等服务采购经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过完成全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购，反映县域生态环境水平，从而为政府决策提供数据支撑。 |
完成了全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购，反映县域生态环境水平，从而为政府决策提供数据支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了监测站能力外全年环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等能力外2617个项目的服务采购。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
62.98 |
62.98 |
46.91 |
74.49% |
10 |
7 |
1.因2022年10月份预算调增才完成，因此目前该项目还在实施中，因此执行率未达到90%;2.根据广元市下达的监测方案，其中部分项目我局无监测能力，需该买三方服务，根据方案核实，存在资金缺口，因此追加预算16.05万元。 |
|||
其中：财政资金 |
62.98 |
62.98 |
46.91 |
74.49% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
各类水质监测 |
≥ |
1670 |
项 |
1670 |
8 |
8 |
||
市县河长制监测 |
≥ |
396 |
项 |
396 |
8 |
8 |
||||
监督性监测 |
＝ |
244 |
项 |
244 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
监测数据准确性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|||
成本指标 |
外购监测服务成本 |
≤ |
62.98 |
万元 |
46.91 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对县域生态环境水平参与度 |
定性 |
优良中低差 |
稳定 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
生态环境监测能力 |
定性 |
优良中低差 |
提高 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
为生态环境污染防治提供数据支撑能力 |
定性 |
优良中低差 |
提高 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
数据接收部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
97 |
||||||||
评价结论 |
经自评，环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等服务采购经费项目绩效评价总体得分为97分。该项目严格按照政府采购程序实施，通过该项目的实施，顺利完成了省市下达的相关任务目标，按时上报了监测数据，为行政决策提供了相应的技术支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
主要存在的问题是该项目因调增预算完成时间较晚，导致该项目实施时间较为滞后。 |
|||||||||
改进措施 |
下一步在制定年初预算时进一步科学论证，确保预算合理，减少调增预算情况发生。 |
|||||||||
项目负责人：李丹 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000004921428-生态环境综合执法工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过全面履行生态环境保护综合行政执法职责、组织开展全县生态环境保护执法检查、参与各级跨流域执法检查。依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为。调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等活动。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律法规和规章，保护县域生态环境。 |
全面履行了生态环境保护综合行政执法职责、组织开展了全县生态环境保护执法检查、参与各级跨流域执法检查。依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为。受理并依法调查处理了群众生态环境举报投诉等活动。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律法规和规章，保护县域生态环境。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
依法履行生态环境保护综合行政执法职责，开展专项执法检查，参与各级跨流域执法检查，查处辖区内各类生态环境违法行为，受理群众生态环境举报投诉等活动。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展突发环境事件应急演练、参加环境执法竞赛比武 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
7 |
7 |
||
检查全县各类企事业单位 |
≥ |
500 |
家/个/批次 |
520 |
7 |
7 |
||||
查处全县各类环境违法行为 |
≥ |
10 |
起 |
15 |
7 |
7 |
||||
办理环境信访案件 |
≥ |
150 |
件 |
184 |
7 |
7 |
||||
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
7 |
7 |
|||
成本指标 |
综合执法成本 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
8 |
8 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
环境执法效能 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
环境违法事件对生态环境的影响 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
生态环境执法能力 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
10 |
9 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
通过全面自查我局生态环境综合执法工作经费自评得分99分，我局严格履行生态环境保护综合行政执法职责、组织在全县范围内开展了生态环境保护执法检查、参与各级跨流域执法检查，全年共检查企业520余次，依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为共查处案件15起。调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等活动184件次。严格贯彻执行国家和地方生态环境保护法律法规和规章，保护县域生态环境。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：万林凯 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000004921512-建设项目评审工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，从而控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。 |
完成环评审批14个。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过为全县建设项目做前置环评，促进全县水、气、土环境质量持续达标，从而控制县域内潜在生态环境污染源增量，保护县域生态环境。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.00 |
2.09 |
2.09 |
100.00% |
10 |
10 |
因新冠肺炎疫情、经济转型影响，项目减少，因此调减预算。 |
|||
其中：财政资金 |
7.00 |
2.09 |
2.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目环评、技术审查数量 |
≥ |
43 |
个 |
14 |
10 |
4 |
因新冠肺炎疫情、经济转型影响，项目减少 |
|
排污许可证审查数量 |
≥ |
16 |
个 |
16 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
办结率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
评审成本 |
≤ |
7 |
万元 |
2.09 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境风险 |
定性 |
高中低 |
低 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
环境质量达标情况 |
定性 |
高中低 |
高 |
10 |
10 |
||||
可持续发展指标 |
污染物排放水平 |
定性 |
高中低 |
低 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
94 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分94分。2022年，我局持续做好对重大项目环评手续办理的主动配合、全力支持、加速推进，共审批新、改、扩建项目14个，指导企业网站备案项目180余个，环评和“三同时”执行率达100%。 |
|||||||||
存在问题 |
建设项目受疫情、经济政策、产业升级等影响，数量呈较大波动性，确保资金使用率存在一定困难。 |
|||||||||
改进措施 |
设定绩效目标时充分考虑各类影响因素，做到目标具体、设定合理。 |
|||||||||
项目负责人：魏莱 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000005589563-2021年人员项目结转 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障人员类基本支出缴费。 |
保障了人员类基本支出缴费。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
缴纳在职人员社会保障缴费，维持机关运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目为上年结转项目，自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障了在职人员基本支出社会保险缴费。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周维娜 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000005689136-省级流域横向生态补偿奖励资金 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成旺苍县双汇镇（原正源乡）2个污水处理站尾水提标（末端人工湿地）建设项目。 |
截至年末未完成建设。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成旺苍县双汇镇（原正源乡）2个污水处理站尾水提标（末端人工湿地）建设项目，提升流域水质。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
234.60 |
234.60 |
31.31 |
13.35% |
10 |
1 |
截至年末，政府采购程序未完成，资金未支出。 |
|||
其中：财政资金 |
234.60 |
234.60 |
31.31 |
13.35% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施项目个数 |
= |
2 |
个 |
1 |
20 |
10 |
截止评价日，施工未完成 |
|
质量指标 |
水环境质量优良率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
时效指标 |
工程建设周期 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
污水直排现象 |
定性 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
|||
生态效益指标 |
污水处理设施 |
定性 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
流域水环境质量 |
定性 |
长期稳定 |
长期稳定 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
81 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分81分，本项目尚在施工建设中，主体工程未完工。 |
|||||||||
存在问题 |
政府采购程序耗时较长，项目实施进度较慢。 |
|||||||||
改进措施 |
加快工程施工进度，推进项目早日完工。 |
|||||||||
项目负责人：何俊民 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022T000005689314-中央水污染防治资金 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成旺苍县双汇镇（原正源乡）2个污水处理站尾水提标（末端人工湿地）建设项目。 |
截至年末未完成建设。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成旺苍县双汇镇（原正源乡）2个污水处理站尾水提标（末端人工湿地）建设项目，提升流域水质。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
截至年末，政府采购程序未完成，资金未支出。 |
|||
其中：财政资金 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目支持数 |
= |
1 |
个 |
0 |
20 |
0 |
截止评价日，施工未完成 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
截止评价日，施工未完成 |
||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
人民获得感 |
定性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|||
经济效益指标 |
流域绿色发展水平 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||
生态效益指标 |
流域生态环境质量 |
定性 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
||||
可持续影响指标 |
水质改善情况 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
60 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分60分，本项目尚在施工建设中，主体工程未完工。 |
|||||||||
存在问题 |
政府采购程序耗时较长，项目实施进度较慢。 |
|||||||||
改进措施 |
加快工程施工进度，推进项目早日完工。 |
|||||||||
项目负责人：何俊民 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转开支，顺利开展工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
本项目自评得分100分，我局按照财政要求，严格执行相关政策，保障单位日常运转开支，顺利开展工作。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：周杨扬 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080023T000008645796-2022年环保工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
解决环保工作资金缺口，完成2022年度环保工作。 |
解决了环保工作资金缺口，完成了2022年度环保工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过完成2022年度剩余项目工作，保障县域生态环境安全。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
完成本年度环保工作 |
定性 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障环保工作顺利完成 |
定性 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
本项目为年中追加项目，经自评，项目总体得分为93分。该项目解决了2022年环保工作资金缺口，顺利完成了各项任务，有力地促进了县域生态环境水平持续向好。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：何俊民 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51080023T000008687967-省级生态环境保护专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市旺苍生态环境局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成年末疫情防控，环境应急处置工作。 |
完成了年末疫情防控，环境应急处置工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年末疫情防控，环境应急处置工作，保障无医废外溢风险。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2022年12月底下达指标，2023年支付。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
生态环境专项处置工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境专项工作完成情况 |
定性 |
效益明显 |
效益明显 |
20 |
20 |
|||
可持续发展指标 |
机关运转水平 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
本项目为年中追加项目，经自评，项目总体得分为90分。该项目完成了年末疫情防控，环境应急处置工作，顺利完成了各项任务，有力地防范了县域生态环境问题发生。 |
|||||||||
存在问题 |
因指标于12月底下达，执行率较低。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：周杨扬 |
财务负责人：赵丽虹 |
|||||||||
川公网安备51080002000246
