2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定广元市生态环境保护规划；组织拟定和监督实施广元市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治法律和规章。向市政府提出新建的国家级、省级、市级自然保护区的审查、审批建议；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。对全市重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；组织开展全市环境保护执法检查活动。监督执行国家和省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准。组织编报全市环境质量报告书。负责生态环境保护行政审批便民化服务工作。负责全市农村生态环境保护。负责全市环境保护目标责任制检查的组织工作。负责全市环境监测、统计、信息工作。指导和协调全市环境保护宣传教育工作。承办市政府交办的其它事项。

（二） 2020年重点工作

深入学习贯彻落实习近平生态文明思想；开展生态环境问题排查；加快生态环境保护督察问题和长江经济带生态环境问题整改；打好污染防治攻坚战；推进生态文明体制改革；严格环境执法监管。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入 2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本级

2.广元市环境监测中心站

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1990.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1990.62万元；支出包括：节能环保支出1640.84万元、社会保障和就业支出147.52万元、卫生健康支出65.03万元、住房保障支出137.23万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1990.62万元，比2019年预算数1780.61万元增加210.01万元，增长 11.79%，变动的主要原因是2020年人员的变动增加了人员支出的拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出1640.84万元，占82.43%；社会保障和就业支出147.52万元，占7.41%；卫生健康支出65.03万元，占3.27%；住房保障支出137.23万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出1640.84万元，主要用于人员支出、公用经费等支出。 

2.社会保障和就业支出224.23万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

3.卫生与健康支出65.03万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费支出。

4.住房保障支出137.23万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算1836.94万元，其中：人员支出1537.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等；日常公用支出288.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等； 对个人和家庭的补助支出11.6万元，主要为离休干部的费用和离退休人员的活动经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算17.64万元。2020年无因公出国（境）计划，较2019年持平；公务接待费预算2.94万元，较2019年预算下降1.06万元，下降26.5%，主要原因是树立过紧日子思想，财政按统一标准压减；公务用车购置及运行维护费预算14.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.7万元），较2019年预算下降0.3万元，下降2%，主要原因是树立过紧日子思想，财政按统一标准压减。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年预算为288.33万元。

（二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算2万元，主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

2020年初固定资产原值为8373万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门预算支出均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

	附件：
	广元市环境监测中心站2020年部门预算支出绩效目标批复表.xls
	上报报表（生态环保2020年).xls
	2020年部门预算支出绩效目标批复表.xlsx