2020年度

广元市生态环境局机关决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 部门决算情况说明.............................. 7

一、收入支出决算总体情况说明........................ 7

二、收入决算情况说明................................ 7

三、支出决算情况说明................................ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 15

十、其他重要事项的情况说明......................... 15

第三部分 名词解释.................................... 25

第四部分 附件........................................ 30

附件1............................................ 30

附件2............................................ 36

第五部分 附表........................................ 59

一、收入支出决算总表............................... 59

二、收入决算表.................................... 59

三、支出决算表.................................... 59

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 59

五、财政拨款支出决算明细表......................... 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........ 59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............ 59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在省委省政府的坚强领导下，全市上下认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持生态优先绿色发展，常态落实疫情防控生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量持续改善，2020年市城区环境空气质量优良天数率97.0%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度同比分别下降10.5%、9.8%，县城环境空气质量实现全面达标，优良天数率均达94%以上，地表水环境质量优良率100%,南河水质改善为Ⅰ类。

二、机构设置

机关为 下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7204.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少1118.26万元，下降13.44%。主要变动原因是中央（省级）环保资金投入较2019年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2962.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2406.14万元，占81.22%；其他收入556.44万元，占18.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4812.9万元，其中：基本支出1063.26万元，占22.09%；项目支出3749.64万元，占77.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6565.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少485.2万元，下降6.88%。主要变动原因是中央（省级）环保专项资金投入较2019年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4176.65万元，占本年支出合计的63.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1883.24万元，增长82.12%。主要变动原因是2019年实施的环保项目在2020年完成验收并支付。其中：大气网格化项目、机动车路检执法遥感监测设施采购项目、2019年长江经济带水质能力监测能力建设项目等均在2020年完成验收并支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4176.65万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出118.64万元，占2.84%；卫生健康支出36.8万元，占0.88%；节能环保支出3936.8万元，占94.26%；住房保障支出84.2万元，占2.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为4176.65万元，完成预算57.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为69.02万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为36.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为84.2万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

7. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：支出决算为783.39万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

8. 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：支出决算为57.92万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

9. 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

10. 节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

11. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：支出决算为855.27万元，完成预算89.28%。决算数小于预算数的主要原因为重点污染源视频监控项目二期建设项目进行前期的工作，资金未实现支出。

12. 节能环保支出-污染防治-大气：支出决算为796.41万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数的主要原因是市城区大气环境网络化微站建设项目（二期）、环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备采购项目正在实施前期工作，部分资金未实现支出。

13. 节能环保支出-污染防治-水体：支出决算为540.7万元，完成预算44.27%，决算数小于预算数的主要原因是企业涌水治理项目、广元市信息化LMS系统建设项目、入河排污口整治项目正在实施中，部分资金未实现支出。

14. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：支出决算为258.2万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

15. 节能环保支出-自然生态保护-生态保护：支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

16. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

17. 节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：支出决算为33.6万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

18. 节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察：支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

19. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：支出决算为547.11万元，完成预算43.09%，决算数小于预算数的主要原因是生态环境保护课题调研及十四五规划编制、应急物资储备库采购项目、环境执法车辆采购、环保应急能力建设等项目正在实施中，部分资金未实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1023.22万元，其中：

人员经费853.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费169.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.85万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了对“三公经费”支出的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.32万元，占77.18%；公务接待费支出决算4.53万元，占22.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.32万元,完成预算98.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车1辆,其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出15.32万元。主要用于环境保护行政审批、污染防治、生态环境保护与建设、环保宣传教育、核与辐射环境安全监管、环境执法监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出4.53万元，完成预算90.6%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出4.53万元，主要用于上级来广调研、第二次全国污染源普查清查、开展集中式饮用水源地环保专项督查、开展核与辐射安全监管工作专项督查、饮用水水源地问题整改工作、排污费稽查、信息化建设、各市州、县区生态环境部门来广考察、学习等执行公务、开展业务活动开支的公务接待费用等。国内公务接待69批次，760人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年， 机关运行经费支出169.56万元，比2019年减少45.62万元，下降21.19%。主要原因是人员变动和厉行节约，大力压缩一般性支出缘故。

（二）政府采购支出情况。

2020年， 政府采购支出总额3140.62万元，其中：政府采购货物支出2450.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出690.1万元。主要用于辐射环境监测能力建设采购项目、市级饮用水水源地应急预案编制、环境应急执法终端设备采购、购置环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备、企业涌水治理、城区大气环境网络化微站建设项目（二期）、环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备采购项目、机动车路检执法遥感监测设施采购项目、2019年长江经济带水质能力监测能力建设项目、环保应急能力建设等项目。授予中小企业合同金额3140.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要用于环境监察执法日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环保项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局项目管理规范精细、项目督察督办落实到位、项目责任落实到位，并将问责结果纳入年终考核。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作按项目要求有序推进，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

1. 项目绩效目标完成情况

（1）核与辐射安全监管经费完成情况。全年预算资金5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化核与辐射事故应急体系建设，建立辐射安全联防联控机制，与绵阳市生态环境局、遂宁市生态环境局、阿坝藏族自治州生态环境局签订《核与辐射安全监管联防联控合作协议》。做到了应急处置、信息共享、人员交流以及后勤保障等方面的协作。做好核与辐射安全监督检查和安全隐患整改，加强废旧放射源的监督管理。

总体来说， 2020年的核与辐射安全监管经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还是存在一些问题，辐射环境安全监管能力不足，执法水平有待提高。企业主体责任落实不到位。个别核技术利用单位辐射安全意识不强，在落实国家法律法规上不严格，存在重用清管的问题。下一步将加强对核与辐射安全执法力度，对违法行为依法查处。继续抓好辐射环境安全隐患排查、环评审批、辐射安全许可及现场监督检查等重点工作，确保我市辐射环境安全。进一步完善项目经费预算管理，切实提高项目经费使用效率。

（2）环保项目工作经费完成情况。全年预算资金5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了环评质量，减少了环评审批的时间，减轻了企业负担，优化了营商环境，推动了经济健康高质量发展。为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障。由于近年来建设项目（规划）环评形式、审批权限、政策法规调整较大，每年项目（规划）数量和类别不确定性较大，无法准确核算项目所需资金，资金总量不足，资金投入与需求差距较大。下一步科学细化预算支出，全面完整编报预算，加强项目资金管理，确保项目经费支出规范、安全、有效，提高财政资金的使用效益。

（3）环境保护宣传教育工作项目绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了公众环保意识和参与度。一是生态文明建设主旋律更加嘹亮。大力宣传习近平生态文明思想，宣传生态环境保护工作取得的进展和成效，向社会传递出打好污染防治攻坚战的决心和信心。二是做好新媒体平台运营管理，确保生态环境信息及时准确权威发布，壮大了主流舆论声音。“广元环保”微博和微信公众号及时发布生态环境保护重要政务信息，基本保持每个工作日更新，回应公众关心的热点问题，已成为公众获取生态环境信息的重要窗口。三是通过开展形式多样的生态文化活动，生态文化建设不断推进。组织六五环境日“我与森林共呼吸”环保漫画征集比赛、讲好环保一堂课、环保志愿者招募、线上环保知识答题、环保宣传进社区、环保法制培训进企业等主题活动，大力推进生态文化建设。

发现的主要问题：一是宣传形式比较单一，宣传方式缺少多元化。二是应对社会舆情的能力还不够强。三是环保宣传工作任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。

下一步改进措施：一是科学细化预算支出，全面完整编报预算，争取更多财政资金以保障环保宣教工作的正常开展。二是加强涉生态环境舆情监控工作。

（4）环境监察执法工作项目绩效目标完成情况。项目全年预算数10.67元，执行数为10.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了一批突出生态环境问题，依法查处了一批生态环境违法行为，引导一批企业自主守法，提升了全市环境监管水平，环境质量得到有效改善，有力推进经济高质量发展，群众生态环保意识显著增强，提升了人民健康水平。发现的主要问题：资金总量不足，资金投入与需求差距较大，近年来，人民群众对优美生态环境的需要日益增长，生态环境执法监管面广量大，扰乱市场、损害群众合法权益的环境违法行为越来越隐蔽，亟待资金支持。下一步改进措施：多渠道争取资金支持，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

（5）省控污染源监控平台运行维护费项目完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了系统的正常使用。该项目针对本次省控污染源监控平台运行维护项目的工作重点为内治，根除广元环保局中的安全短板，一是发现系统安全漏洞和隐患，揭示共性和结构性安全风险；二是提供信息系统整改，为信息安全保障决策提供依据。下一步将认真做好预算，加强项目资金的争取、管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			核与辐射安全监管经费
预算单位			机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全市核与辐射环境安全；全市在用放射源始终处于安全状态。			保障全市核与辐射环境安全；全市在用放射源始终处于安全状态。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	核技术利用单位监管、督查、应急、民用放射源在线、射线装置监管,核设施（821）、飞凤山放射性废物处置场的监管等	对全市200多家核技术利用重点单位进行现场检查，放射源在线监管、放射性废物监管、电磁项目辐射环境监管、环评文件的初审、审批，《辐射安全许可证》的核发、年审等；协助国家环保部、省环保厅对重点核设施（821核设施、飞凤山放射性废物处置场等）的监管一年不低于5次。重点放射源、核设施迎接国、省检查、考核、会议、住宿、接待等	全面完成任务
		质量指标	完成省定目标任务	全面完成省定目标任务	全面完成省定目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月
		成本指标	核技术利用单位监管、督查、应急、民用放射源在线、射线装置监管、核设施（821）、飞凤山放射性废物处置场的监管等	5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标	核与辐射安全监管	确保我市核技术利用单位、重点放射源、重点核设施、射线装置处于安全状态	确保我市核技术利用单位、重点放射源、重点核设施、射线装置处于安全状态
		可持续影响指标	核与辐射安全监管	确保我市核与辐射环境安全	确保我市核与辐射环境安全
	满意度指标	满意度指标	考核结果	≥95%	≥95%
		满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环境保护宣传教育工作经费
预算单位			机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证信息化设备正常运行。			大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证信息化设备正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年微信微博运营	2个新媒体	100%
			完成2020年度环境宣传	全年宣传工作	100%
		质量指标	信息系统安全率	大幅度提高我局网络及信息系统安全	全面完成目标任务
			环境宣传深入率	≥90%	2020年12月前
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	完成2020年微信微博运营	2万元	100%
			完成2020年度环境宣传	3万元	100%
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传教育和信息化	提高公众环境保护意识，宣传我市生态环境保护方面的举措和进展，加快推进生态文明建设。	提高公众环境保护意识，宣传我市生态环境保护方面的举措和进展，加快推进生态文明建设。
		可持续影响指标	局内网络及信息系统安全运行	长期稳定运行	100%
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
			人民群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环保项目工作经费
预算单位			机关
预算执行情况(万元)	预算数:		25万元	执行数:	25万元
	其中-财政拨款:		25万元	其中-财政拨款:	25万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、顺利完成属国家、省审批的我市引进的重大项目落地，并完成审批，为我市经济社会发展提供保障。2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》第九条三款 的规定，“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。2017年9月1日起，由我局审查审批的建设项目环评文件技术审查费用由我局承担。2016年11月10日，国务院发布《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发〔2016〕81号)，排污许可制度改革全面启动，并明确了目标任务——到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。 2、环保问题整改到位，推进绿色发展，为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障。			1、顺利完成属国家、省审批的我市引进的重大项目落地，并完成审批，为我市经济社会发展提供保障。2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》第九条三款 的规定，“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。2017年9月1日起，由我局审查审批的建设项目环评文件技术审查费用由我局承担。2016年11月10日，国务院发布《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发〔2016〕81号)，排污许可制度改革全面启动，并明确了目标任务——到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。 2、环保问题整改到位，推进绿色发展，为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境影响报告书（表）评审	完成40个项目评审	全年共计完成51个项目（规划）环评文件的技术评估审查，包括环境影响报告书37个，环境影响评价报告表14个
			排污许可证核发	完成国家、省规定的排污许可证核发任务，预计全年250个	发证类企业464家，登记类企业3077家
			迎接中央、省生态环境保护督察	迎接中央、省环保督察及问题整改后督察	中央环保督察反馈意见中涉及我市的29项整改任务已完成整改28项，中央环保督察“回头看”反馈意见涉及我市的9项整改任务已全部完成整改；中央环保督察组在督察和“回头看”期间移交的159件信访件已全部完成整改；省环保督察发现的303个问题已全部完成整改；长江生态环境警示片披露及自查的9个问题，已完成整改7个
			市开展对各县区环保督察	市开展对各县区环保督察，促进问题整改
		质量指标	完成省定目标任务	全面完成省定目标任务	全面完成目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	环境影响报告书（表）评审费用	15万元	25万元
			排污许可证核发	5万元
			迎接省环保督察公务接待费、租车费、会议费等	4万元
			市开展对各县区环保督察租车费、差旅费	1万元
	效益指标	社会效益 指标	建设项目环评审批更加高效便捷；加强环保督查工作	审批项目经得起检验；促进问题整改，提升我市环境质量。	审批项目经得起检验；促进问题整改，提升我市环境质量。
		可持续影响 指标	项目评审和环保督查	社会效益好；推进绿色发展，为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障	社会效益好；推进绿色发展，为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障
	满意度指标	满意度指标	上级领导满意度	≥95%	≥95%
			人民群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环境执法监察工作
预算单位			广元市环境保护局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		10.67万元	执行数:	10.67万元
	其中-财政拨款:		10.67万元	其中-财政拨款:	10.67万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面推进生态环境保护综合行政执法改革。开展生态环境保护执法检查。依法查处生态环境保护违法行为。参与突发环境事件调查处理。受理群众生态环境举报投诉。			全面推进生态环境保护综合行政执法改革。开展生态环境保护执法检查。依法查处生态环境保护违法行为。参与突发环境事件调查处理。受理群众生态环境举报投诉。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境监管	完成“双随机、一公开”检查任务和专项执法检查任务。完成行政处罚款20万元。	100%
			环境应急	科学应对，有效处置突发环境事件	100%
			环境信访	及时处理好环境信访案件，做到事事有回音、件件有落实。	100%
		质量指标	完成市定目标任务	全面完成市定目标任务	全面完成市定目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	环境执法监管（车辆运行、人员差旅费、环境监察稽查、网格化环境监管监督、双随机抽查、专项执法检查、违法行为查处、移动执法系统运行维护、业务培训等）	5万元	100%
			环境应急（车辆运行、人员差旅费、应急演练、应急预案编制修订印发、风险排查、突发事件应对处置、突发事件应急平台运行维护、PTT应急通讯、业务培训等）	4万元	100%
			环境信访（车辆运行、人员差旅费、12369环保举报热线系统运行维护、业务培训等）	1.67万元	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境，生态意识，公众健康水平	环境质量得到改善；推进经济高质量发展；生态环保意识显著增强；人民健康水平得到提升。	人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心
		可持续影响指标	环境监管	解决突出环境问题，依法查处环境违法行为，引导企业自主守法；提升环境监管水平。	解决一批突出环境问题，老百姓获得感日益增强。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%
			人民群众满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			省控污染源监控平台运行维护费
预算单位			机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传送。			保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传送。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息安全风险评估	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
			系统等保测评	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
			系统安全运维	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
		质量指标	省控污染源监控平台	安全运行	全面完成目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	信息安全风险评估	2万元	100%
			系统安全运维	3万元	100%
	效益指标	社会效益 指标	系统安全	运行良好	全面完成目标任务
		可持续影响 指标	监控平台	保障污染源监察平台正常运行，监控数据冢时准确传送。	保障污染源监察平台正常运行，监控数据冢时准确传送。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%
	满意度指标		人民群众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“核与辐射安全监管经费”、“环保项目工作经费”、“省控污染源监控平台运行维护费”、“环境保护宣传教育工作经费”、“环境执法监察工作”开展了绩效评价，《 项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

15. 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

16. 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；

17. 节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督：反映生态环境部门核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

18. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

19. 节能环保支出-污染防治-大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

20. 节能环保支出-污染防治-水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

21. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出其：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出；

22. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出；有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等；

23. 节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出；

24. 节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

25. 节能环保支出-污染减排-其他节能环保支出：反映除上述项目以外用于节能环保方面的支出。

26. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

机关

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机关，内设11科室：办公室(环境应急管理科)、政策法规与宣教科、综合环境管理科(生态环境监测科)、水生态环境科(自然生态保护科)、大气环境科(应对气候变化与对外合作科)、农村生态环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、科技与财务科、行政审批科(市生态环境局经开区分局)、人事科。该报告中还包括非独立核算事业单位广元市环境监察执法支队、广元市环境宣传教育信息中心，该机构较上年无变化。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（三）人员概况。

机关核定编制73名，其中，机关行政编制 22名，机关工勤编制2名，事业编制49名。截止2020年底，在编正式职工59人，其中，机关公务员20人，机关工勤3人，事业人员46人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入为6565.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为2406.14万元,占36.65%,上年财政拨款结转为4159.21万元，占65.35%。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出为4176.65万元,其中:基本支出1023.24万元,占24.5%，项目支出3153.41万元，占75.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标

完成“十三五”规划纲要、《广元市“十三五”生态环境保护规划》和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》确定的目标任务，总体上实现突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效控制，生态环境治理能力显著提升，生态环境质量继续保持在全省前列等目标，顺利通过第二批中央、省级生态环境保护督察。

市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在30微克/立方米以内，县城空气质量优良天数率达到90%以上，实现所有县城空气质量达标。嘉陵江、白龙江等主要河流水质优良率100%，6个国考断面水质达到Ⅱ类考核要求；县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，乡镇集中式饮用水水源地平均水质达标率达到90%以上。土壤环境风险得到基本管控。城市声环境质量、辐射环境质量保持稳定。完成省政府下达的主要污染物削减目标任务，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比2015年下降6%、22.18%、7%，化学需氧量、氨氮排放总量分别比2015年下降6.0%、5.5%，单位地区生产总值碳排放强度下降19.5%。

2.完成情况

2020年，在市委的坚强领导下，全市上下深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实市人大常委会关于生态环境保护专项工作评议要求，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持生态优先绿色发展，坚决打好污染防治攻坚战，环境质量持续改善，市城区环境空气质量优良天数率97.0%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度同比2019年分别下降10.7%、10.2%，县城环境空气质量实现全面达标，优良天数率均达94%以上，地表水环境质量优良率100%,市城区南河水质由Ⅱ类改善为Ⅰ类。

3.预算编制

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，结合单位职能职责，合理谋划，科学测算，规范编制。

严格贯彻执行新《预算法》，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

4.预算执行

一是强化财政支出管理，确保全局大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证正常运转，实现财政资金利益最大化。

二是完善制度、夯实基础。制度建设是各项工作顺利进行的基础。要完善财政、财务管理规章制度,制定预算管理、资产管理等专项管理制度,特别是强化预算管理,严格预算约束。加强支出管理,严格支出审批程序和手续。

三是统一会计核算和账户管理，进一步规范了我局财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到收支两条线。

（二）专项预算管理。

严格按照要求和相关程序，合理规划编制专项预算，科学分配，建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障，确保专项资金使用安全，发挥最大效益。我局专项资金预算执行情况良好，无违规违纪等现象发生。

（三）结果应用情况。

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。我局按照上级主管部门和财政部门的要求，及时报送预算绩效管理工作情况。

3.建立绩效问责机制。我局将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局高度重视部门支出绩效评价工作，按照要求，全面收集整理各类基础资料，包括部门预、决算编制，财务管理，财政政策执行，财经纪律监督执行，项目申报、批复、实施等相关文件资料。

我局在财政资金管理中严格按照中央八项规定精神，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题。

1.部分项目资金下达时间较晚，而所需实施周期较长，导致2019年年末结转数较大。

2.由于人员增减变动的偶然性，我局在编制年初预算基本支出数据与年末决算数据有差异。

（三）改进建议。

加强新政府会计制度学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力。二是进一步树立绩效观念，强化预算的严肃性。增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率。促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，充分发挥财政资的使用效果。

附件2

2020年部门预算项目绩效评价报告

（核与辐射环境监管项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于核与辐射环境监测和执法工作，辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，核与辐射建设项目“三同时”管理工作。该项目2020年预算数为10.67万元，决算数为10.67万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了6项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目要用于核与辐射环境监测和执法工作，辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，核与辐射建设项目“三同时”管理工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，结合项目资金具体使用情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目 认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金预算5万元全部来源于市级财政资金，经我局申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出5万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我局核与辐射安全监管

科负责项目的实施和管理，按照项目进度据实支付。

（二）项目管理情况。项目严格按照局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。我局作为项目的主管单位，确定局纪检机构为项目监管部门，采取定期和不定期的检查方式，对项目资金使用情况进行监督检查，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

扎实做好新冠肺炎疫情防控期间医疗机构辐射安全监管服务保障。强化核与辐射事故应急体系建设。建立辐射安全联防联控机制。与绵阳市生态环境局、遂宁市生态环境局、阿坝藏族自治州生态环境局签订《核与辐射安全监管联防联控合作协议》。做到了应急处置、信息共享、人员交流以及后勤保障等方面的协作。强化行政服务。按照 “放管服”改革要求。进一步提高辐射类行政审批和许可有关事项的办理效率，2020年共审批广元市中心医院新增使用大型血管造影机（DSA）等4个辐射类建设项目，由原来的10个工作日减少为现在的4个工作日。行政许可66件（其中新办证16件、重新申请17件、延续13件、变更16件、注销4件）。做好核与辐射安全监督检查和安全隐患整改。坚持风险导向，按照核技术利用单位分区、分级、分类制定工作计划务实开展现场监督检查。对全市14家核技术利用单位开展监督检查，并发出整改要求，目前13家已完成整改，1家在整改中。对重点核技术利用单位落实年度例行检查抽查制度，并结合环境问题大排查大整治共检查涉源单位11家，对存在问题的8家单位发出了整改通知，目前已全部完成整改。对在我市从事野外探伤作业的2家企业，进行了现场检查，对存在的问题提出整改要求，确保了野外探伤作业环境安全。加强废旧放射源的监督管理。严格执行废旧放射源的安全收贮备案制度。做好废旧、退役放射源的管控及安全回收工作。加强对辐射类环境监测机构监管。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，为全市辐射环境质量管理提供了数据支持，促进核设施及技术利用，加强单位辐射安全管理，保障了我市核技术利用单位、重点放射源、重点核设施、射线装置处于安全状态。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

资金总量不足，资金投入与需求差距较大。辐射环境安全监管能力不足，执法水平有待提高。企业主体责任落实不到位。个别核技术利用单位辐射安全意识不强，在落实国家法律法规上不严格，存在重用清管的问题。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环保项目工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于环评审批、排污许可证核发、省环保督查等工作。该项目2020年预算数为25万元，决算数为25万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了6项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）本着节约资金、方便群众的原则，对于普通的建设项目（规划），根据环评形式、项目类别，结合专家专长，采用召开专家评审会的形式。即在我局以省厅专家库为基础的环评专家库中，根据项目不同类别，抽取相应专家到我市，组织召开评审会，完成技术评估审查工作；对于较复杂的建设项目，则委托技术评估机构组织进行技术评估审查。项目经费进行独立核算。

（2）2020年排污许可发证工作，成立了排污许可专班，聘请了三方技术机构负责我市2020年排污许可证审核工作。

（3）坚持执行环保督察问题整改“责任制+清单制+红黄蓝”制度，综合运用专函督办、领导挂联、回头看排查整治等手段，全力推进环保督察问题整改。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，结合项目资金具体使用情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目 认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金预算25万元全部来源于市级财政资金，经我局申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出25万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我局行政审批科负责环评审批核排污许可证核发工作，综合环境管理科负责环保督察相关工作，科技与财务科按照项目进度，依据合同，活动方案、发票等相关手续据实支付。

（二）项目管理情况。项目严格按照局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。我局作为项目的主管单位，确定局纪检机构为项目监管部门，采取定期和不定期的检查方式，对项目资金使用情况进行监督检查，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局全年共计完成51个项目（规划）环评文件的技术评估审查，包括环境影响报告书37个，环境影响评价报告表14个。8月份提前完成排污许可清理整顿和2020年发证登记工作，全市现有发证类企业464家，登记类企业3077家。环保督察问题整改成效显著，截至目前，中央环保督察反馈意见中涉及我市的29项整改任务已完成整改28项，中央环保督察“回头看”反馈意见涉及我市的9项整改任务已全部完成整改；中央环保督察组在督察和“回头看”期间移交的159件信访件已全部完成整改；省环保督察发现的303个问题已全部完成整改；长江生态环境警示片披露及自查的9个问题，已完成整改7个。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提高了环评质量，减少了环评审批的时间，减轻了企业负担，优化了营商环境，推动了经济健康高质量发展。为建设“生态康养旅游名市”和“中国最干净城市”提供生态保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

由于近年来建设项目（规划）环评形式、审批权限、政策法规调整较大，每年项目（规划）数量和类别不确定性较大，无法准确核算项目所需资金，资金总量不足，资金投入与需求差距较大。

（三）相关建议。

科学细化预算支出，全面完整编报预算，加强项目资金管理，确保项目经费支出规范、安全、有效，提高财政资金的使用效益。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境保护宣传教育工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全市保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据四川生态环境宣传工作要点，充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识、宣传我市生态环境保护方面的重要举措和手段。以推动全社会形成节约意识、环保意识、生态意识为目标，加快推进生态文明建设，形成全社会共同参与的氛围。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局按照局财务管理办法的相关规定进行项目资金的管理和使用，严把经费审核关，进行经费独立核算，确保项目资金专款专用，保障环保宣传教育工作顺利开展，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金主要用于以下两个方面的支出：一是2020年我局官方微信、微博的运营；二是2020年环境宣传教育活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目采用第三方运营的方式我局政务新媒体进行运营，强化政务新媒体矩阵作用，强化宣教队伍建设。在六五环境日、世界地球日、世界水日等相关节日，开展环保科普知识宣传，举行相关主题活动，大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证宣教信息化设备正常运行。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局根据2020年生态环境宣传工作需要，提出资金需求并积极与财政对接，将所需经费纳入了财政当年预算，保障全年环境宣传教育工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金预算5万元全部来源于市级财政资金，经我局申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2．资金到位。项目资金列入2020年年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3．资金使用。项目资金2020年全年实际支出5万元，其中2020年政务新媒体运营2万元，2020年度环保宣传教育主题活动3万元。

（三）项目财务管理情况。

我局单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

我局按照项目进度，依据合同，活动方案、发票等相关手续据实支付。

（二）项目管理情况。

项目严格按照局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。

我局作为项目的主管单位，确定局纪检机构为项目监管部门，采取定期和不定期的检查方式，对项目资金使用情况进行监督检查，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，开展环保宣教活动二十余项，通过政务新媒体平台及时解决环境扰民违法问题、解读环境政策、发布环境信息，推出《别样三八 巾帼战“疫” 不负韶华》《蓝天，碧水，净土！广元，今天一起点亮》《广元：我简直太绿了》《乘风破浪环保人》《绿色风景线：生态广元许你十里紫荆花海》等主题推文。官方微博平台发布信息6152条，官方微信公众号发布信息 1117条，微信、微博在全省环保系统双微中排名前七，微博在全国排名前二十，“广元环保”荣获“微政四川2020年度十佳生态环境系统政务新媒体”称号，在全省生态环境政务新媒体账号影响力排行中位列第六名。

（二）项目效益情况。

该项目大力宣传环境保护知识，提升了公众环保意识和参与度。一是生态文明建设主旋律更加嘹亮。大力宣传习近平生态文明思想，宣传生态环境保护工作取得的进展和成效。召开例行新闻发布会，主动通报重点工作，回应社会关切热点，向社会传递出打好污染防治攻坚战的决心和信心。二是做好新媒体平台运营管理，确保生态环境信息及时准确权威发布，壮大了主流舆论声音。“广元环保”微博和微信公众号及时发布生态环境保护重要政务信息，基本保持每个工作日更新，回应公众关心的热点问题，已成为公众获取生态环境信息的重要窗口。三是通过开展形式多样的生态文化活动，生态文化建设不断推进。组织六五环境日“我与森林共呼吸”环保漫画征集比赛、讲好环保一堂课、环保志愿者招募、线上环保知识答题、环保宣传进社区、环保法制培训进企业等主题活动，大力推进生态文化建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

一是宣传形式还是比较单一，宣传方式缺少多元化。二是应对社会舆情的能力还不够强。三是环保宣传工作任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

一是科学细化预算支出，全面完整编报预算，争取更多财政资金以保障环保宣教工作的正常开展。二是加强涉生态环境舆情监控工作。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境监察执法工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于全市生态环境保护执法检查、跨区域跨流域执法检查，依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为，调查处理突发环境事件和生态破坏事件的，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等。该项目2020年预算数为10.67万元，决算数为10.67万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了6项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容为完成“双随机、一公开”检查任务和专项执法检查任务，完成行政处罚款20万元，有效处置突发环境事件，及时处理好环境信访案件。通过项目实施，环境质量得到进一步改善，生态环保意识得到显著增强，环境监管水平得到进一步提升，依法查处一批环境违法行为，解决一批突出环境问题，引导企业自主守法，助推经济高质量发展。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价。通过采取数量、文字、效果相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年财政下达项目资金后，市环境监察执法支队制定了实施方案，经我局同意后，由市环境监察执法支队组织实施。资金支持范围和分配符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。环境监察执法工作项目资金计划10.67万元，到位10.67万元，到位率100%。资金来源：财政资金。

2．资金使用。财政拨款10.67万元，2020年支付10.67万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局高度重视项目资金管理，为确保项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，无截留、挤占、挪用项目资金等违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局生态环境保护执法支队负责项目的实施和管理，按照项目实际发生额据实支付。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规，规范建立项目有关档案，经费支出严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保项目资金使用的安全性、合理性、高效性，发挥项目资金使用的效益。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局成立了项目领导小组，对实施项目进行统一管理，及时开展项目进度及资金执行情况调度，指导实施单位按照项目内容规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金共10.67万元，完成“双随机、一公开”检查任务100个，完成现场检查、案件调查、专项检查等执法任务340个，测管协同20余家次，开展生态环境保护“双随机”联合监管4次，举办网格化环境监管培训班1期。指导县区查处环境违法行为64起，处罚款177.52万元，直接查办重大环境违法行为3起，处罚款32.18万元。按照“三见面一到场一回访”要求受理各类环境信访投诉789件，信访案件处理率达100%，办结满意率达98%以上，辖区无一起因环境问题引发群体性事件。组织开展天府行动—2020年嘉陵江流域（广元段）突发环境事件应急演练，妥善处置一般突发环境事件4起。督促指导全市51家水、气重点监控企业完成自动监控设施建设，全市自动监控设施传输有效率达97.53%，达到了国家规定的传输标准。扎实开展执法大练兵、竞赛比武活动，培育了一批全市执法系统业务标兵和岗位能手，1人获得“广元市五一劳动奖章”，1名同志评为全省业务标兵、1名同志评为全省岗位能手。督促市城区5家三甲医院完成余氯自动监控设施安装并实现联网运行，与卫健、城管、医疗机构、医废处置企业之间有效建立涉疫情医疗废物处置监管“三个专人责任机制、互通信息工作机制、安全防护保障机制、巡查督导监督机制”四项机制，确保全市涉疫情医疗废物安全、有序、高效、无害化处置，全部实现日产日清。对2017年8个重点行业、2018年18个重点行业和2019年其余行业达标排放情况开展了持续排查评估，督促63家不达标工业污染源企业完成了超标整治任务。开展了土壤污染防治、消耗臭氧层物质、危险废物、生活垃圾焚烧发电行业专项执法检查和长江经济带生态环境问题集中排查整治。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。通过项目实施，环境质量得到改善，有力推进经济高质量发展，群众生态环保意识显著增强，人民健康水平得到提升。

2.可持续影响指标。解决了一批突出生态环境问题，依法查处了一批生态环境违法行为，引导一批企业自主守法，提升了全市环境监管水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，总体上看，项目决策依据充分，项目管理规范，资金到位及时，支出合规，项目完成情况良好。通过项目的有效运行，对促进我市生态环境改善，营造公平公正健康营商环境具有明显作用。

（二）存在的问题。

资金总量不足，资金投入与需求差距较大，近年来，人民群众对优美生态环境的需要日益增长，生态环境执法监管面广量大，扰乱市场、损害群众合法权益的环境违法行为越来越隐蔽，资金需求极大，亟待资金支持。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（省控污染源监控平台运行维护项目）

一、评价工作开展及项目情况

污染源自动监控是污染防治、监督执法和总量管理的重要手段，也是环境质量和污染源综合监管的重要基础。为保障自动监控系统正常使用，为决策提供支持。经我局申请，市领导批示同意，财政安排市级资金预算5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）绩效分析。

1.项目决策。我局根据2020年省控重点污染源平台保障工作需要，提出资金需求并积极与财政对接，经市领导批示同意后，将所需经费纳入了财政当年预算，保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传输。

2.项目管理。项目全年预算5万元，包括信息安全风险评估费用2万元、系统安全运维3万元。该项目实行独立核算、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

3.项目绩效。该专项经费有力保障了我市省控重点污染源平台的正常使用，该项目针对本次省控污染源监控平台运行维护项目的工作重点为内治，补齐 信息安全系统中的安全短板。一是发现系统安全漏洞和隐患，揭示共性和结构性安全风险。项目实施通过现场访谈、管理制度和技术文档审查、检测分析、漏洞扫描、登录查看、截包分析、软件逆向分析、主机安全核查、协议分析、密码安全性分析、代码扫描和渗透性测试等检测手段，对全局信息安全系统进行全面安全检测和测试，找出信息系统存在的安全漏洞和隐患，准确识别系统存在的安全风险，尤其是要发现共性和结构性的安全风险，避免信息泄漏。二是提供信息系统整改，为信息安全保障提供决策依据。对信息安全风险评估发现的安全问题和隐患，及时提出整改意见，协调专业技术人员采取正确的技术手段进行系统整改及维护工作，以消除、降低、规避具体安全风险。对所发现的安全风险和存在的问题提前进行研判和分析，为信息安全系统平台的保障工作提供科学决策依据，巩固信息化建设成果，支撑信息化战略目标。

三、存在主要问题和相关措施建议

一是平台网络层面网络策略设置不合理。将重新规划防火墙访问策略，限制网络安全设备的远程运维管理地址，指定具体的管理IP。二是平台使用服务器设置不规范。将按照基线对主机进行安全加固，包括重命名系统账户、部署杀毒软件、更新系统补丁等措施，降低了蠕虫病毒在内网传播的风险。三是平台安全管理有待改进。将部署日志审计系统对系统分散日志进行集中存储、备份和分析，部署了运维审计系统对系统管理人员维修操作过程进行审计。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	附件：
	（本级）.xls