一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1．负责建立健全利州区生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施我利州区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律法规、规章和政策，参与编制全区环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与利州区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定全区主体功能区划。

2．负责利州区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调利州区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调利州区突发环境事件的应急、预警工作。参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3．负责利州区环境污染防治监督管理。组织制定并监督实施利州区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

4．指导协调和监督利州区生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。

5．监督管理利州区核与辐射安全。贯彻执行核与辐射安全法律法规、规章。协调利州区核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

6．负责利州区生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订我区应对气候变化的规划和政策措施。

7．负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督利州区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

8．统一负责利州区生态环境监督执法。负责开展现场生态环境保护执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。监督落实网格化环境监管制度。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。

9．组织指导和协调利州区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施利州区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展利州区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。

10．职能转变。统筹谋划利州区生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作，协助属地党委政府履行生态环境保护主体责任；会同有关部门组织开展生态环境保护方面绩效考核，定期通报重大生态环境保护工作进展情况；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。

（二）单位2022年重点工作

一是坚定不移贯彻新发展理念。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持生态保护优先，贯彻落实新发展理念，严格落实河（湖）长制、林长制，大力推动绿色低碳循环发展，加快生态环境优势向产业发展优势转化，进一步完善产业发展与环境保护协同机制，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

二是持续开展生态环境问题整改。主动认领接收第二轮中央环保督察反馈问题，结合利州实际，分级分类精准制定整改方案，健全调度、督查、复核、销号、再复查的整改工作机制，严防虚假整改、敷衍整改，以督察发现问题的彻底解决、生态环境质量的持续改善，向全区人民交出一份满意的答卷。

三是深入打好污染防治攻坚战。市城区空气质量优良天数率保持95％以上、全面完成细颗粒物（PM2.5）控制目标。严格落实《长江水生生物保护管理规定》，加强嘉陵江流域水生生物保护和管理，嘉陵江、白龙江水质优良率保持100％，2个国考断面水质达到Ⅱ类要求；乡镇及以下城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100％。严格土壤环境风险管控，加强废弃农膜、畜禽养殖粪污等面源污染防治，坚决守护土壤环境质量底线。

二、部门预算单位构成

广元市利州生态环境局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州生态环境监测站、广元市利州生态环境保护综合行政执法大队。下属二级单位未单独编报预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州生态环境局2022年收支总预算876.98万元，比2021年收支预算总数增加194.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少94.94万元，主要原因是人员减少，职工绩效奖部分未纳入市级财政。

（一）收入预算情况

广元市利州生态环境局2022年收入预算876.98万元，其中：上年结转289.3万元，占32.99%；一般公共预算拨款收入587.68万元，占67.01%。

（二）支出预算情况

广元市利州生态环境局2022年支出预算876.98万元，其中：基本支出402.28万元，占45.89%；项目支出474.7万元，占54.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州生态环境局2022年财政拨款收支总预算876.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加194.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少94.94万元，主要原因是人员减少，职工绩效奖部分未纳入市级财政。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入587.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入289.3万元；支出包括：节能环保支出786.37万元、社会保障和就业支出34.31万元、卫生健康支出17.16万元、住房保障支出39.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州生态环境局2022年一般公共预算当年拨款587.68万元，比2021年预算数增加减少94.94万元，主要原因是人员减少，职工绩效奖部分未纳入市级财政。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出497.07万元，占84.58%；社会保障和就业支出34.31万元，占5.84%；卫生健康支出17.16万元，占2.92%；住房保障支出39.14万元，占6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为311.68万元。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2．节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2022年预算数为25万元。主要用于：开展6.5世界环境日集中宣传，保证信息化设备正常运行、保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传送，达到提升公众环保意识和参与度的目的。

3．节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为10.4万元。主要用于：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

4．节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2022年预算数为10万元。主要用于：审批由利州生态环境部门审批的项目，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案方面的支出。

5．节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为60万元。主要用于：环境监测方面产生的费用，如自动站运营维护、环境监测业务外包、环境监测日常工作开展。

6．节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算数为20万元。主要用于：开展生态环境保护执法检查、查处生态环境保护违法行为、参与突发环境事件调查处理、受理群众生态环境举报投诉工作方面产生的费用。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.14万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算数为60万元。主要用于：对大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理，组织实施大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全监管相关工作产生的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州生态环境局2022年一般公共预算基本支出402.28万元，其中：人员经费315.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费87.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比减少1.4万元

变动主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行节约、反对铺张浪费。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

2022年公务用车购置费0万元，较2021年预算持平，原因是2022年无公务用车购置计划。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商车）0辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。（因申报2022年预算时2辆公务用车还未划入我单位，因此预算一体化中公务用车运行维护费预算为0万元）

（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平

2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州生态环境局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州生态环境局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州生态环境局下属广元市利州生态环境保护综合行政执法大队及广元市利州生态环境监测站2个二级单位的机关运行经费财政拨款预算为87.27万元，比2021年预算减少4.81万元，下降5.22%。变动主要原因为人员调出。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州生态环境局安排政府采购预算42.75万元，其中40万元用于环境监测业务外包，2.75万元用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州生态环境局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备1台套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州生态环境局单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育方面支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。

（七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指上述项目以外其他污染防治支出。

（九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州生态环境局2022年单位预算公开表

	附件：
	广元市利州生态环境局2022年预算公开表.xlsx