一、基本职能及主要工作

（一）广元市青川生态环境局职能简介

统筹谋划全县生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作，协助属地党委政府履行生态环境保护主体责任；会同有关部门组织开展生态环境保护方面绩效考核，定期通报重大生态环境保护工作进展情况；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）广元市青川生态环境局2023年重点工作

持续打好污染防治攻坚战，切实抓好各级各类环保督察反馈问题整改，持续巩固国家生态文明建设示范区创建成果。一是扎实做好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题“举一反三”工作。深入开展全县生态环境问题大排查大整治，对历次中央、省级督察反馈问题“回头看”，确保能精准发现问题、高效整改问题。二是大力推进生态文明建设。以立足国家生态文明建设示范区创建成果为契机，进一步完善青川县生态文明体制改革实施方案，优化我区空间开发格局，构建绿色发展空间体系，以改善环境质量为导向，构建完善的环境治理体系。三是统筹城乡环境保护，加强农村环境综合整治，积极探索农村生活污水治理途径，寻求减排项目新突破，深入打好污染防治攻坚战。四是不断夯实生态基础设施，加大环保项目建设投入力度，提升环境监管能力和治理水平。切实加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为。五是切实防范环境风险。进一步落实环境安全主体责任，加大环境隐患排查力度。六是细化环保目标任务和工作措施，高标准、严要求抓好“十四五”生态环境保护规划落实。七是进一步加大生态环境保护宣传力度，引导人民群众爱护环境，合理开发利用自然资源，提高全社会的生态环境保护意识。

二、部门预算单位构成

广元市青川生态环境局为二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市青川生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。广元市青川生态环境局2023年收支总预算465.37万元,比2022年收支预算总数减少101.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少9.42万元，主要原因是本年度在职人员较上年度减少1人。

（一）收入预算情况

广元市青川生态环境局2023年收入预算465.37万元，其中：一般公共预算拨款收入465.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市青川生态环境局2023年支出预算465.37万元，其中：基本支出354.97万元，占76.28%；项目支出110.40万元，占23.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市青川生态环境局2023年财政拨款收支总预算465.37万元,比2022年财政拨款收支总预算减少101.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少9.42万元，主要原因是本年度在职人员较上年度减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入465.37万元；支出包括：社会保障和就业支出30.74万元、卫生健康支出15.37万元、节能环保支出394.77万元、住房保障支出24.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市青川生态环境局2023年一般公共预算当年拨款465.37万元，比2022年预算数减少9.42万元，主要原因是本年度在职人员较上年度减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.74万元，占6.61%；卫生健康支出15.37万元，占3.30%；节能环保支出394.78万元，占84.83%；住房保障支出24.49万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2023年预算数为284.37万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、退休人员活动经费、其他商品和服务支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14万元，主要用于：环境执法监察工作经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为96.40万元，主要用于：生态环境保护污染防治工作经费37.40万元，污染源监督性监测、执法监测和应急监测、自动站运维保障经费59万元。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.49万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市青川生态环境局2023年一般公共预算基本支出354.97万元，其中：人员经费278.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费76.12万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、公务接待费、差旅费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市青川生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数14.40万元，其中：公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费13万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.4万元，变动的主要原因为厉行节约。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比增加13万元。变动的主要原因是2022年预算时公务用车数量为0辆，未预算公务用车购置及运行维护费，2023年新增加公务用车购置及运行维护费预算。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费13万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环保行政执法检查、环境应急处置、环保督察、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市青川生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市青川生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市青川生态环境局机关运行经费财政拨款预算为76.13万元，比2022年预算减少2.55万元，下降3.24%。主要原因是本年度在职人员较上年度减少1人。

（二）政府采购情况

2023年，广元市青川生态环境局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市青川生态环境局共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市青川生态环境局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他污染防治支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市青川生态环境局2023年单位预算公开表

	附件：
	广元市青川生态环境局2023年单位预算公开表.xlsx