八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

二、机构设置

下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括： 、广元市生态环境保护综合行政执法支队、广元市环境宣传教育信息中心、广元市机动车排污监控中心、广元市辐射环境监测站。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4158.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少1303.94万元，下降23.87%。主要变动原因是生态环境专项资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3559.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3547.67万元，占99.66%；其他收入12万元，占0.34%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4146.57万元，其中：基本支出1728.53万元，占41.69%；项目支出2418.04万元，占58.31%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4121.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1212.93万元，下降22.74%。主要变动原因是生态环境专项项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4121.57万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.51万元，增长1.74%。主要变动原因是人员增加引起的基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4121.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出260.64万元，占6.33%；卫生健康支出50.37万元，占1.22%；节能环保（类）支出3667.41万元，占88.98%；住房保障支出143.15万元，占3.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4121.57万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为108.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为126.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为50.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1097.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为109.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为176.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：支出决算为85.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为453.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为637.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为69.46万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为97.16万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为941.17万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为143.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1728.53万元，其中：

人员经费1515.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费213.35万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为118.96万元，完成预算99.89%，较上年增加97.32万元，增长449.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”支出，加强“三公经费”支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.35万元，占96.97%；公务接待费支出决算3.61万元，占3.03%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）费支出决算较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.35万元，完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加98.78万元，增长596.14%。主要原因是加强生态环境综合执法业务能力精准化建设，致使公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出107.88万元。全年按规定更新购置公务用车6辆(调拨县区4辆），其中：越野车6辆、金额107.88万元，主要用于生态环境综合执法业务能力精准化建设。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车5辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出7.47万元。主要用于环境保护行政审批、生态环境污染防治、生态环境宣传教育、核与辐射环境安全监管、生态环境执法监管、生态环境督察问题整改等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出3.61万元，完成预算99.72%。公务接待费支出决算比2021年减少1.46万元，下降28.8%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.61万元，主要用于上级来广调研、开展生态环境督察问题整改、核与辐射安全监管工作专项督查、信息化建设、各市州生态环境部门来广考察、学习等执行公务接待费用。国内公务接待52批次，451人次（不包括陪同人员），共计支出3.61万元。具体内容包括：生态环境厅来广调研、其他地市州生态环境局来广交流学习、核与辐射安全监管应急演练、上级部门检查等活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待支出决算较2021年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年， 机关运行经费支出213.35万元，比2021年增加21.73万元，增长11.34%。主要原因是人员增加引起的日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年， 政府采购支出总额1491.29万元，其中：政府采购货物支出948.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.59万元。主要用于环境监测网络运维、嘉陵江流域生态调查实施方案编制、环境应急能力建设、环境应急监测能力建设、生态环境执法能力建设、核与辐射能力建设、综合行政执法制式服装、综合行政执法业务能力精准化建设、农村黑臭水体治理、地下水污染防治重点区域划分成果应用等项目。授予中小企业合同金额39.59万元，占政府采购支出总额的2.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于环境监测工作和环境监管日常工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生态环境污染防治工作经费、向上争取项目资金工作经费、环保项目审查许可经费、生态环境综合执法、辐射环境监测工作经费、省控重点污染源监控系统运维、省级生态环境保护财政融资贴息、嘉陵江流域调查实施方案、环境应急能力建设、应急监测能力建设、执法能力建设、核与辐射安全监管能力建设、县级生态环境监测机构能力提升、县级生态环境机构标准化建设、地下水污染防治重点区划分及成果运用等47个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见附件1。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13．节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14．节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

15．节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出；有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18．节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

19．节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年部门预算项目支出绩效自评表详见附件1。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

	附件：
	附件1： 2022年单位预算项目支出绩效自评表.xls
	附件2： 2022年单位决算公开表.XLS